目  录

第一部分  中国人民政治协商会议江西省万载县委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中国人民政治协商会议江西省万载县委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责县政协全委会议、常委会会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施；

（二）负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作；

（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关工作进行专题调查研究；

（四）负责县政协重大事项、活动的宣传工作；

（五）负责收集整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意；

（六）负责与县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门各民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇政协活动组的联系工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，中国人民政治协商会议江西省万载县委员会办公室。内设“一办六委”，分别为县政协办公室、县政协经济委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协提案委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协社会法治和港澳台侨外事委员会、县政协农业和农村委员会。

本部门2022年年末实有人数39人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人（遗属）；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计887.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少22.41万元，下降100 %；本年收入合计887.95万元，较2021年增加146.64万元，增长19.78 %，主要原因是：对比全年，我办人员增加，工资调增，一般公共预算财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入887.95万元，占100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计887.95万元，其中本年支出合计 887.95万元，较2021年增加124.23万元，增长16.27 %，主要原因是：对比上年，我办人员净增10人，支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少22.41万元，下降100%，主要原因是：财政实行零基预算，2022年无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出763.03万元，占85.93%；项目支出124.92万元，占14.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为558.29万元，决算数为887.95万元，完成年初预算的159.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为449.8万元，决算数为733.64万元，完成年初预算的163.10%，主要原因是：人员调入，人数比上年增加，且新增了在职人员绩效奖励。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.35万元，决算数为67.50万元，完成年初预算的167.29%，主要原因是：人员调入，人数比上年增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为22.64万元，决算数为27.76万元，完成年初预算的122.67%，主要原因是：人员调入，人数比上年增加。

（四）住房保障支出年初预算数为45.5万元，决算数59.05万元，完成年初预算的129.78%，主要原因是：人员调入，人数比上年增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出763.03万元，其中：

（一）工资福利支出628.86万元，较2021年增加61.7万元，增长10.88 %，主要原因是：人员调入，人数比上年增加，增加了绩效工资。

（二）商品和服务支出131.52万元，较2021年减少28.82  万元，下降 17.94%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.65万元，较2021年减少0.27万元，下降9.25%，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少5.3万元，下降100%，主要原因是：2022年未购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11万元，决算数为5.83万元，完成全年预算的53%，决算数较2021年减少3.36万元，下降36.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是2022年无因公出国（境）工作，无因公出国经费支出。决算数较全年预算数无增加。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）工作。。

（二）公务接待费支出全年预算数为11万元，决算数为5.83万元，完成全年预算的53%，决算数较2021年减少3.36 万元，下降36.56 %，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格按照先有预算后有支出的要求控制支出。全年国内公务接待49批，累计接待497人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是我办无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我办无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出131.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少34.12万元，降低20.60%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金128万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“政协办2022年项目经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我办年初绩效目标编制合理，年度工作计划完整，项目绩效指标与部门职能相关度高，项目经费保障了本部门组织开展政协全会，常委会会议，政协委员调研、视察，政协委员活动、专委会开展业务工作、宣传培训等支出，更好地保障常委会和机关各项工作高效顺畅运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出887.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我办高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照资金预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。同时我办紧盯县委中心工作，认真履行职责，主动担当作为，积极建言资政，较好的完成了年度工作目标，为全县经济社会高质量发展献策出力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标。万载县政协办组织办公室人员对项目预算执行等情况进行了绩效自评，经过绩效项目小组的认真考核、综合考量，专项经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100 %，。项目绩效目标完成情况：全年度在经费预算范围内按时完成了各项重点工作。全年按季度召开了4次政协常委会会议，按月度召开了12次主席会议，组织委员培训两次，召开了政协全会1次，全年征集提案144件，调研和撰写报告8份。各项重点工作均按时保质保量完成，委员培训合格率、专题调研完成率、提案办结率、各项会议活动完成率均达到了目标值。全县政协委员广泛参政议政、民主监督，立足各自工作实际，积极参与调研、撰写提案和社情民意，提出了很多有益于万载发展的意见建议，为万载经济发展贡献了政协智慧和力量。很多建议被县委、县政府采纳并实施，对万载经济社会发展带来了良性的改变，社会效益明显，政协委员满意度大大提升。各项重点工作在2021年12月前完成。绩效目标完成情况总体较好。下一步改进措施：一是明确分工、落实责任。二是加强领导，团结协作。三是勤俭办公，厉行节约。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“政协办工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件