目    录

第一部分  万载县政协办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  万载县政协办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  万载县政协办2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分  名词解释

第一部分  万载县政协办概况

一、部门主要职责

万载县政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职责是：

1．负责县政协全委会议、常委会会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2．负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

3．负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关工作进行专题调查研究。

4．负责县政协重大事项、活动的宣传工作。

5．负责收集整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6．负责与县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门各民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇政协活动组的联系工作。

二、部门基本情况

县政协办共有预算单位1个，包括政协办本级。内设一个办公室和六个专委会，分别是万载县政协办公室、教科卫体和文化文史学习委员会、经济委员会、社会法制和港澳台侨外事委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、提案委员会。编制人数32人，其中行政编制28人，工勤编制4人。实有人数32人，其中：在职人数32人，包括行政人员28人，工勤编制人员4人；退休人员15人；遗属1人。

(二)其他说明事项

无

第二部分  万载县政协办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年万载县政协办收入预算总额为670.43万元，较上年预算安排减少41.97万元，其中：财政拨款收入626.76万元，占收入预算总额的93.49%，较上年预算安排增加2.59万元；上年结转结余43.67万元，占收入预算总额的6.51%，较上年预算安排减少44.56万元。

（二）部门预算支出情况

2021年万载县政协办支出预算总额为670.43万元，较上年预算安排减少41.97万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出408.76万元，占支出预算总额的60.97%，较上年预算安排增加2.59万元。包括工资福利支出330.98万元、商品和服务支出76.01万元、对个人和家庭的补助支出1.77万元；项目支出261.67万元，占支出预算总额的39.03%，较上年预算安排减少44.56万元。包括工资福利支出65.48万元、商品和服务支出173.57万元、对个人和家庭的补助支出0.29万元，资本性支出22.33万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出581.41万元，占支出预算总额的86.72%，较上年预算安排减少44.46万元；社会保障和就业支出39.99万元，占支出预算总额的5.96%，较上年预算安排增加0.07万元；卫生健康支出21.45万元，占支出预算总额的3.20%，较上年预算安排增加2.4万元；住房保障支出27.59万元，占支出预算总额的4.12%，较上年预算安排增加0.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出396.46万元，占基本支出和项目支出总额的59.14%，较上年预算安排减少69.03万元；商品和服务支出249.58万元，占基本支出和项目支出总额的37.23%，较上年预算安排增加34.51万元；对个人和家庭的补助支出2.06万元，占基本支出和项目支出总额的0.30%，较上年预算安排增加0.21万元；资本性支出22.33万元，占基本支出和项目支出总额的3.33%，较上年预算安排减少7.67万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年县政协办财政拨款支出预算626.76万元，占支出预算总额的93.49%，较上年预算安排增加2.59万元。

按支出功能划分：一般公共服务537.74万元，占财政拨款支出的85.80%，较上年预算安排增加0.11万元；社会保障和就业支出39.99万元，占财政拨款支出的6.38%，较上年预算安排增加0.07万元；卫生健康支出21.44万元，占财政拨款支出的3.42%，较上年预算安排增加2.39万元；住房保障支出27.59万元，占财政拨款支出的4.4%，较上年预算安排增加0.02万元。

按支出经济分类划分：基本支出408.76万元，占财政拨款支出的65.22%，较上年预算安排增加2.59万元，包括：工资和福利支出330.98万元，商品和服务支出76.01万元，对个人和家庭的补助1.77万元；项目支出218万元，占财政拨款支出的34.78%，较上年预算安排无变化，包括：工资和福利支出56.31万元，商品和服务支出156.44万元，资本性支出5.25万元。

（四）政府性基金情况

2021年万载县政协办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算76.01万元，比2020年预算减少0.03万元，下降0.039%，主要原因是资本性支出减少。其中，办公费38万元，定额通讯费5.14万元，退休人员公用经费0.78万元，降温费2.56万元，取暖费1.13万元，在职人员车改补贴28.4万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额5.25万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      无            。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金218万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金218万元。

（2）项目情况说明

1. 项目概述

政协工作各方面经费，保证民主监督，政治协商，参政议政职能开展。

2.立项依据

2021年度年初预算

3.实施主体

万载县政协办公室。

4.实施方案

分专委会开展委员活动，委员视察，组织委员调研，每月召开一次主席会，每季度召开一次常委会，每年召开一次政协全会，每年至少开展一次委员培训，并组织委员外出培训和学习考察等。

5.实施周期

2021年全年。

6.年度预算安排

保证2021年度政协工作的正常开展。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县政协办“三公”经费年初预算安排14.02万元，较上年减少2.47万元，包括：因公出国（境）费0元、公务接待费14.02万元、公务用车运行维护费0元、公务用车购置费0元。其中“三公”经费一般公共预算安排14.02万元，包括：

因公出国（境）费0元,比上年增加0万元，主要原因是:我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费14.02万元，比上年减少2.47万元，主要原因是:厉行节约。

公务用车运行维护费0元，比上年增加0万元，主要原因是:我单位没有公务用车经费预算。

公务用车购置费0元，比上年增加0万元，主要原因是:我单位没有公务用车。

第三部分  万载县政协办2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。