万载县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分  万载县总工会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  万载县总工会部门概况

一、部门主要职能

（一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。　

（三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县总工会本级。

年末实有人数18人，其中在职人员17人，离休人员 1 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员9人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计364万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计364万元，较2021年增加17.55万元，增长5.06%，主要原因是：财政增加工会经费指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入364万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计364万元，其中本年支出合计364万元，较2021年增加17.55万元，增长5.06%，主要原因是：财政增加工会经费指标；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出47.59万元，占13.07%；项目支出316.41万元，占86.93%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为100.77万元，决算数为364万元，完成年初预算的361.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为41.12万元，决算数为318.34万元，完成年初预算的774.17%，主要原因是：追加工会经费指标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.86万元，决算数为14.84万元，完成年初预算的51.42%，主要原因是：调整预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.29万元，决算数为10.32万元，完成年初预算的100.29%，主要原因是：人员异动。

（二）住房保障支出年初预算数为20.50万元，决算数为20.50万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.59万元，其中：

（一）工资福利支出31.52万元，较2021年增加7.88万元，增长33.38%，主要原因是：工资调整和人员异动。

（二）商品和服务支出1.23万元，较2021年减少0.7万元，下降36.26%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出14.84万元，较2021年增加4.22万元，增长39.73%，主要原因是：离休人员增加绩效工资。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：未纳入财政预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无财政预算。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无财政预算。全年国内公务接待0批，累计接待人0次，其中外事接待0批，累计接待人0次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1.23万元，较上年决算数减少0.7万元，降低36.26%，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他车辆数为0台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金269万元，占项目支出总额的85.01%。

组织对“工会经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出269万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，一是分析项目资金配置的合理性、职能履行情况、项目实现程度等，总结经验，查找薄弱环节，从而更加有效运行提出改进建议；二是通过本次部门项目绩效评价的探索和实践，总结以前年度在部门项目绩效评价方面的经验，查找困难与不足。县总工会2022年度部门项目支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出364万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，县总工会2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为100分。

项目绩效目标完成情况：

一是商创农业发展有限公司黄映艳劳模创新工作室被命名“宜春市劳模创新工作室”，黄丽劳模创新工作室培训学员近万人次。

二是加强劳模精神宣传。选定了“五一”奖章2名，市“五一”奖章3名，市奖状1名。向社会各界广泛宣传我县劳动模范的先进事迹，传播了积极向上、无私奉献的劳模精神。

三是继续推动“三师一室”维权品牌，为职工提供维权服务500余人次。派出骨干力量全天候驻守矛盾纠纷多元化解中心“劳资维权”专区。全县各级工会成功调解劳动争议案件35件，提供免费法律咨询83人次，接待职工来信来访123件，为职工挽回经济损失300多万元。2022年，在全省工会维护劳动领域政治安全工作暨信访工作座谈会上作了典型发言。我县“三师一室”维权服务工作被评为全省先进单位。

四是分三批次组织了90名一线职工分别到庐山、温汤疗休养。为266名村级女干部开展“两癌”筛查活动，为760名享受江西省边远地区农村中小学教师特殊津贴的乡村老师进行健康体检；在双创产业园、康乐街道金三角社区等地新建四个“户外劳动者爱心驿站”，双创产业园户外驿站被评为“全省最美工会户外劳动者服务站点”。

五是开展送温暖活动。2022年共筹集送温暖资金33.3万元，走访困难职工353人，发放救助资金48.33万元，资助困难职工175人次。12月下旬，筹措100万元，走访慰问疫情防控人员3100多人；

六是今年新建会42家，新入会职工3126人，新增职工活动阵地3590平方米。

发现的问题及原因：没有足额收取工会经费。下一步改进措施：一是建议县财政按照《工会法》有关工会经费的规定，足额安排机关事业单位工会经费；二是建议县财政继续加大对我县困难职工帮扶项目资金的投入，确保困难职工生活稳定，促进企业和谐、持续发展。

部门评价项目绩效评价结果：

工作开展对推动产业工人队伍建设改革各项工作融入党政工作大局，为万载经济社会发展铸造高素质产业工人大军；竭诚服务职工，维护合法权益，增强职工获得感；维护职工群众的经济效益和民主权益影响力。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“工会经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分名词解释

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年万载县总工会“工会经费”项目部门评价报告