万载县总工会2022年部门预算

目 录

第一部分 万载县总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县总工会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县总工会概况

一、部门主要职责

万载县总工会是主管群团工作的万载县人民政府组成部门，主要职责是：1.维护职工群众的经济效益和民主权益;2.吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务;3.发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理;4.帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、机构设置及人员情况

万载县总工会共有预算单位1个，包括县总工会。编制人数16人，其中：行政编制7人，全额补助事业编制9人。实有人数27人，其中：在职人数17人，包括行政人员10人，全额补助事业人员7人；离休人员1人；退休人员9人。

第二部分 万载县总工会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2022年万载县总工会单位收入预算总额为100.77万元，较上年预算安排减少274.66万元，其中：财政拨款收入100.77万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少264.66万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少10.00万元。

（二）支出预算情况

2022年万载县总工会单位支出预算总额为100.77万元，较上年预算安排减少274.66万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出61.58万元，占支出预算总额的61.11%，较上年预算安排增加6.85万元，包括工资福利支出50.37万元、商品和服务支出0.14万元、对个人和家庭补助11.07万元；项目支出39.19万元，占支出预算总额的38.89%，较上年预算安排减少281.51万元，包括商品和服务支出39.19万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出41.12万元，占支出预算总额的40.82%，较上年预算安排减少281.57万元；社会保障和就业支出28.86万元，占支出预算总额的28.64%，较上年预算安排减少0.49万元；卫生健康支出10.29万元，占支出预算总额的10.21%，较上年预算安排减少0.09万元；住房保障支出20.50万元，占支出预算总额的20.33%，较上年预算安排增加7.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出50.37万元，占基本支出和项目支出预算总额的49.98%，较上年预算安排增加7.15万元；商品和服务支出39.33万元，占基本支出和项目支出预算总额的39.03%，较上年预算安排减少239.07万元；对个人和家庭的补助11.07万元，占基本支出和项目支出预算总额的10.99%，较上年预算安排增加0.26万元；资本性支出0万元，占基本支出和项目支出预算总额的0%，较上年预算安排减少5.00万元；其他支出0万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.00%，较上年预算安排减少38.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算100.77万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少264.66万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出41.12万元，占财政拨款支出的40.82%，较上年预算安排减少271.56万元；社会保障和就业支出28.86万元，占财政拨款支出的28.64%，较上年预算安排减少0.49万元；卫生健康支出10.29万元，占财政拨款支出的10.21%，较上年预算安排减少0.09万元；住房保障支出20.50万元，占财政拨款支出的20.33%，较上年预算安排增加7.48万元。

按支出经济分类划分：基本支出61.58万元，占财政拨款支出的61.11%，较上年预算安排增加6.85万元，包括：工资和福利支出50.37万元，商品和服务支出0.14万元，对个人和家庭的补助11.07万元；项目支出39.19万元，占财政拨款支出的38.89%，较上年预算安排减少271.51万元，包括：商品和服务支出39.19万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 0.14 万元，比2021年预算减少 0.57 万元，下降 80.28 %。

包括其他商品和服务支出0.14万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0    辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九） 万载县总工会项目情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金39.19万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金39.19万元。

1.办公大楼租赁费项目

1）项目概述：办公大楼租赁费经费是用于本单位业务办公大楼租金支出，该项经费支出保障单位工作开展。

2）立项依据：年初预算。

3）实施主体：万载县总工会。

4）实施方案：按租赁合同进度支出该项经费。

5）实施周期：用于2022年全年。

6）年度预算安排：39.19万元。

7）绩效目标和指标：见附表-项目绩效目标表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万载县总工会“三公”经费其他资金安排4.99万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此范围工作经费支出。

公务接待费4.99万元，比上年减0.01万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：本单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此经费支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映用于住房方面的支出，主要包括住房公积金支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助支出。

对企事业单位的补贴：反映对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三公经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：万载县总工会2022年预算公开表