目　  录 

第一部分 万载县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县总工会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分    名词解释

第一部分 万载县总工会概况

一、 部门主要职责

县总工会是主管群团工作的县人民政府组成部门，主要职责是：1.维护职工群众的经济效益和民主权益;2.吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务;3.发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理;4.帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、 部门基本情况

(一) 县总工会共有预算单位1个，包括县总工会。编制人数16人，其中：行政编制7人，参照公务员管理的事业编制0人，全额补助事业编制9人。实有人数17人，其中：在职人数17人，包括行政人员9人，全额补助事业人员8人；离休人员1人；退休人员9人。

(二)内设机构

本部门内设办公室、经济技术法工部、组宣网络基层工作部、保障女工部、财务部、互保办、经审办7个职能部室，并下设1个下属事业单位—万载县困难职工帮扶中心。

第二部分 万载县总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年县总工会收入预算总额为375.43万元，较上年预算安排增加51.1万元，其中：财政拨款收入365.43万元，占收入预算总额的97.34%，较上年预算安排增加65.6万元；其他收入10万元，占收入预算总额的2.66%，较上年预算安排减少14.5万元；上年结转结余0万元。

（二）部门预算支出情况

2021年县总工会支出预算总额为375.43万元，较上年预算安排增加51.1万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出54.73万元，占支出预算总额的14.58%，较上年预算安排增加2.7万元，包括工资福利支出43.21万元、商品和服务支出0.71万元、对个人和家庭补助10.81万元；项目支出320.7万元，占支出预算总额的85.42%，较上年预算安排增加48.4万元，包括商品和服务支出277.7万元、资本性支出5.00万元，其他支出38.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出322.69万元，占支出预算总额的85.95%，较上年预算安排增加47.59万元；社会保障和就业支出29.35万元，占支出预算总额的7.81%，较上年预算安排增加1.23万元；卫生健康支出10.38万元，占支出预算总额的2.76%，较上年预算安排增加1.42万元；住房保障支出13.01万元，占支出预算总额的3.48%，较上年预算安排增加0.86万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出43.21万元，占基本支出和项目支出预算总额的11.51%，较上年预算安排增加3.8万元；商品和服务支出278.4万元，占基本支出和项目支出预算总额的74.16%，较上年预算安排增加19.9万元；对个人和家庭的补助10.81万元，占基本支出和项目支出预算总额的2.88%，较上年预算安排减少1.11万元；资本性支出5万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.33%，较上年预算安排减少9.5万元；其他支出38.00万元，占基本支出和项目支出预算总额的10.12%，较上年预算安排增加38万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算365.43万元，占支出预算总额的97.33%，较上年预算安排增加65.6万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出312.69万元，占财政拨款支出的85.57%，较上年预算安排增加62.09万元；社会保障和就业支出29.35万元，占支出预算总额的8.03%，较上年预算安排增加1.23万元；卫生健康支出10.38万元，占财政拨款支出的2.84%，较上年预算安排增加1.42万元；住房保障支出13.01万元，占财政拨款支出的3.56%，较上年预算安排增加0.86万元。

按支出经济分类划分：基本支出54.73万元，占财政拨款支出的14.98%，较上年预算安排增加2.70万元，包括：工资和福利支出43.21万元，商品和服务支出0.71万元，对个人和家庭的补助10.81万元；项目支出310.70万元，占财政拨款支出的85.02%，较上年预算安排增加62.9万元，包括：商品和服务支出272.7万元，其他支出38万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2021年县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县总工会机关运行经费预算安排0.71万元，与上年预算安排一致，其中：取暖费0.24万元，高温津贴0.08万元，退休人员公用经费0.14万元，离休人员公用经费0.14万元，离休人员特需费0.1万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  5  万元，其中：政府采购货物预算  5 万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算  0 万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无   。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金272.7万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金     272.7万元。

（2）工会经费项目情况说明

1. 项目概述

工会经费是用于维护职工群众的经济效益和民主权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的一项支出。

2.立项依据

2021年年初预算

3.实施主体

县总工会

4.实施方案

立足工会工作职责，弘扬好劳模精神和工匠精神，坚持党的领导、坚持服务大局、坚持职工为本，努力增强工会组织战斗力、引导力、服务力和影响力，持续抓好基层组织建设，持续推进新经济组织和新社会组织建会,抓好17个乡镇（街道）工会联合会规范化建设；突出建功立业，提升广大职工技能，服务高质量发展；竭诚服务职工，维护合法权益，增强职工获得感。

5.实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

6.年度预算安排:272.7万元

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县总工会“三公”经费年初预算安排5万元，较上年减少5万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费其他收入安排5万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待5万元，比上年减少5万元，主要原因是：严格遵守八项规定。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：我单位公务用车费用在财政无预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是: 无公车购置。

第三部分 万载县总工会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分    名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。