公安局2022年度部门决算

目  录

第一部分  公安局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  公安局部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、省公安厅的指示，部署、指导、检查、监督全县公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦察，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。主管和指导侦查工作，组织特别重大案件和跨县、县重大案件的侦破工作.

(三)维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。

(四)主管全县出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。指导、管理和监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。负责全县消防管理工作，依法进行消防监督。

(五)负责指导并依法监督全县机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和各县(县)看守所、治安拘留所的管理工作，管理县看守所、治安拘留所。组织、指导禁毒缉毒工作，指导并直接参与涉毒案件的侦察。管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(七)协同县(县)党委管理县(县)公安机关领导干部；规划、指导和实施全县公安队伍建设；指导和监督全县公安机关执法活动。

(八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：公安局本级，万载县公安局森林分局。本部门2022年年末实有人数499人，其中在职人员498人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计13029.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加166.28万元，增长1.3%；本年收入合计13029.53万元，较2021年增加166.28 万元，增长1.3%，主要原因是：人员正常变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13029.3万元，占99.99%其他收入0.23万元，占0.1%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计13029.53万元，其中本年支出合计13029.53万元，较2021年减少584.54万元，下降4.3%，主要原因是：预算执行到位；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无预算结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出9075.33万元，占69.7%；项目支出3954.2万元，占30.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7815.42万元，决算数为13029.53万元，完成年初预算的166.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为98.15万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算执行过程中科目调整。

（二）公共安全支出年初预算数为6488.67万元，决算数为 11461.78 万元，完成年初预算的176.6%，主要原因是：预算执行过程中科目调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为545.1万元，决算数为644.87万元，完成年初预算的118.3%，主要原因是：薪资调整，工资福利增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为235.15万元，决算数为245.79万元，完成年初预算的104.5%，主要原因是：薪资调整，工资福利增加。

（五）住房保障支出年初预算数为546.5万元，决算数为572.71万元，完成年初预算的104.8%，主要原因是：薪资调整，工资福利增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出8127.15万元，较2021年增加3696.79万元，增长45.5%，主要原因是：薪资调整，工资福利增加。

（二）商品和服务支出822.68万元，较2021年减少613.57万元，下降74.6%，主要原因是：严格控制一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出123.47万元，较2021年增加87.92万元，增长71.2%，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出1.8万元，较2021年增加1.8万元，增长100%，主要原因是：本年购置办公设备支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为416.22万元，决算数为416.22万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少20.71万元，下降4.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我局没有人员因公出国（境）。   

（二）公务接待费支出全年预算数为45.92万元，决算数为45.92万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少5.25万元，下降10.3%，主要原因是：树立过“紧日子”思想，厉行节约，严控公务接待支出。决算数较全年预算数增减少的主要原因是：树立过“紧日子”思想，厉行节约，严控公务接待支出。全年国内公务接待633批，累计接待4490人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出370.31万元，其中公务用车购置全年预算数为108.44万元，决算数为108.44万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少12.56万元，下降10.4%，主要原因是厉行节俭，全年购置公务用车7辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭；公务用车运行维护费支出全年预算数为261.87万元，决算数为261.87万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.9万元，下降1.1%，主要原因是厉行节俭，年末公务用车保有91辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出824.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少611.77万元，降低74.2%，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额733.63万元，其中：政府采购货物支出720.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.56万元。授予中小企业合同金额26.75万元，占政府采购支出总额的3.7%，其中：授予小微企业合同金额26.75万元，占授予中小企业合同金额的3.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金3284.57万元，占项目支出总额的83.1%。    

组织对“社区警务工作经费”、“公安其他业务费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3284.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了年初项目绩效目标，各项指标均基本达成，评价效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13029.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本达成了年初整体支出绩效目标，加强行政刑事案件查处力度，做好社会面巡逻防控、维稳安保和群体性事件处理，抓好禁毒、反恐、电信诈骗等重点工作，做好户政、出入境及其他行政审批工作，优化为民服务效率,保护群众生命财产安全，维护良好的经济发展环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、本部门项目绩效目标情况。2022年，我局项目绩效目标全部根据绩效目标体系，结合我局的工作实际设置，根据各项目特点和主要目标，科学合理地分配好了三级指标，通过对各细化指标地考核来评估各项工作地开展情况。

2、单位自评工作开展情况。我局成立绩效评价工作小组，由分管财务局领导任组长，警务保障室主任牵头，相关业务部门配合，通过量化绩效指标，抽检业务数据，业务报表和实地查看结合等方式进行科学的绩效评价。

3、综合评价结论。通过自评，综合考量各项工作和业务实际，我局2022年的各项业务工作基本达到了预取目的，取得了预期效果。

4、绩效目标完成情况总体分析。2022年，我局整体和项目绩效目标基本完成，各项指标都达到了预期值，当然还有一些指标并不理想，反应出工作中还有许多不足之处。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施。我局有几项工作偏离了绩效目标值，最大的问题是在基础建设方面，康乐派出所建设的项目因为疫情、资金和审批流程等原因一再延期，我们会积极向县政府请示，主动与相关部门沟通，尽快完成项目建设。

绩效自评结果拟应用和公开情况。我局绩效自评结果将在万载县人民政府网站内公安局财经信息栏公开，并作为绩效管理指导我局日常工作和考核。

（二）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“公安其他业务费”、“社区警务工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件