目 录

第一部分 中共万载县委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委组织部2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共万载县委组织部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委组织部概况

一、部门主要职责

中共万载县委组织部是主管全县组织工作的县委组成部门，主要职责是：

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.办理我县属于县委管理干部有关事项的报批手续，负责提出关于乡镇和县直科级单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部和县委委托县委组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡镇和县直科级单位领导班子的思想作风建设；负责县委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责科级以上干部因公和因私出国（境）审查工作。协助做好国家、省、市有关部门驻我县单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3.研究提出贯彻关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部工作。负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作，坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

4.负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究，制定或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出意见建议。

6.负责全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

7.主管全县干部教育工作，贯彻执行干部教育的方针政策，制订全县干部教育工作规划，负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划。组织县委管理干部和优秀中、青年干部以及组织、人事部门负责人的培训；指导、协调、检查全县干部教育工作；研究和制定有关干部教育工作措施。

8.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责对知识分子工作的指导、检查、综合、协调；直接管理、掌握一批优秀专家和拔尖人才，做好科技副职的选派和管理工作。

9.负责全县参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全县推行公务员制度工作。负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用和选调工作，负责指导法院、检察院机关干部队伍建设；归口管理县委老干部局；督促做好离退休干部的管理工作。

10.负责军队转业干部的安置工作。

11.负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费管理工作。

12.统一领导和协调全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

13.承办县委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

县委组织部共有预算单位1个，包括组织部本级。编制人数48人，其中：行政编制23人、工勤编1人，全额事业编制24人。实有人数30人，其中：在职人数25人，包括行政人员14人、行政工勤人员1人、全额事业人员8人、事业工勤人员2人，退休人员5人。

第二部分 中共万载县委组织部2023年部门预算表

（详见附表）

  第三部分 中共万载县委组织部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县委组织部收入预算总额为721.35万元，较上年预算安排增加105.52万元，其中：财政拨款收入630.35万元，占收入预算总额的87.38%，较上年预算安排增加14.52万元；其他收入91万元，占收入预算总额的10.94%。

（二）支出预算情况

2023年县委组织部支出预算总额为721.35万元，较上年预算安排增加105.52万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出196.77万元，占支出预算总额的27.28%，较上年预算安排增加75.97万元，包括工资福利支出173.67万元、商品和服务支出17.96万元、对个人和家庭的补助5.14万元；项目支出524.58万元，占支出预算总额的72.72%，较上年预算安排增加30.54万元，包括商品和服务支出433.58万元、其他支出91万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出583.96万元，占支出预算总额的80.95%，较上年预算安排减少1.92万元；社会保障就业支出24.55万元，占支出预算总额的3.4%，较上年预算安排增加13.55万元；卫生健康支出6.32万元，占出预算总额的0.88%，较上年预算安排减少0.05万元；住房保障支出15.52万元，占支出预算总额的2.15%，较上年预算安排增加2.93万元；其他支出91万元，占出预算总额的12.62%，较上年预算安排增加91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出173.67万元，占基本支出和项目支出预算总额的24.08%，较上年预算安排减少67.26万元；商品和服务支出392.16万元，占基本支出和项目支出预算总额的54.36%，较上年预算安排减少43.87万元；对个人和家庭的补助5.14万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.71%，较上年预算安排增加4.01万元；其他支出150.38万元，占基本支出和项目支出预算总额的20.85%，较上年预算安排减少9.62万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算630.35万元，占支出预算总额的87.38%，较上年预算安排增加14.67万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出583.96万元，占财政拨款支出的92.64%，较上年预算安排增加1.92万元；卫生健康支出6.32万元，占财政拨款支出的1%，较上年预算安排减少0.05万元；住房保障支出15.52万元，占财政拨款支出的2.46%，较上年预算安排增加2.93万元；社会保障和就业支出24.55万元，占财政拨款支出的3.9%，较上年预算安排增加24.55万元。

按支出经济分类划分：基本支出196.77万元，占财政拨款支出的31.22%，较上年预算安排增加74.97万元，包括：工资和福利支出173.67万元，商品和服务支出17.96万元，对个人和家庭的补助5.14万元；项目支出433.58万元，占财政拨款支出的68.78%，较上年预算安排减少60.46万元，包括商品和服务支出433.58万元、其他相关支出0万元。

（四） 政府性基金情况

     2023年本部门未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年本部门未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算17.96万元，比2022年预算增加 3.7 万元，增加 25.95 %。其中：办公费9万元，其他交通费用8.88万元，其他商品服务支出0.08万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门政府采购总额 20 万元，其中： 政府采购货物预算 20万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：  无  。

（九） 部门专项经费情况说明

1.部门专项经费项目

1） 项目概述

用于党代表参与各项工作活动，全县党建工作，全县各级干部培训工作，直属机关工委工作，组织党员参与各项活动，远程教育网络维护等各项工作经费，总体经费为721.35万元，各线工作经费在执行中严格按照预算计划不挪用不超支，坚决完成县委下达的年初组织工作任务，为全县党的建设提供扎实的经费保障。

2） 立项依据

《万载县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（万财预发〔2023〕1号）

3） 实施主体

中共万载县委组织部

4） 实施方案

用于党代表参与各项工作活动，全县党建工作，全县各级干部培训工作，直属机关工委工作，组织党员参与各项活动，远程教育网络维护等各项工作费用。其中人员经费187.77万元，项目经费524.58万元，公用经费9万元。

5） 实施周期

2023年全年

6） 年度预算安排

2023年度安排项目经费524.58万元，含党代表活动经费、党建经费等。

7） 绩效目标和指标

详见附表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共万载县委组织部“三公”经费一般公共预算安排7.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费7.8万元，比上年减少0.19万元，主要原因是：缩减经费开支。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党组织部门的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无