目　  录 

第一部分 中共万载县委组织部单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共万载县委组织部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共万载县委组织部2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分      名词解释

第一部分 中共万载县委组织部概况

一、部门主要职责

中共万载县委组织部是主管全县组织工作的县委组成部门，主要职责是：

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.办理我县属于县委管理干部有关事项的报批手续，负责提出关于乡镇和县直科级单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部和县委委托县委组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡镇和县直科级单位领导班子的思想作风建设；负责县委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责科级以上干部因公和因私出国（境）审查工作。协助做好国家、省、市有关部门驻我县单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3.研究提出贯彻关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部工作。负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作，坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

4.负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究，制定或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出意见建议。

6.负责全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

7.主管全县干部教育工作，贯彻执行干部教育的方针政策，制订全县干部教育工作规划，负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划。组织县委管理干部和优秀中、青年干部以及组织、人事部门负责人的培训；指导、协调、检查全县干部教育工作；研究和制订有关干部教育工作措施。

8.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责对知识分子工作的指导、检查、综合、协调；直接管理、掌握一批优秀专家和拔尖人才，做好科技副职的选派和管理工作。

9.负责全县参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全县推行公务员制度工作。负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用和选调工作，负责指导法院、检察院机关干部队伍建设；归口管理县委老干部局；督促做好离退休干部的管理工作。

10.负责军队转业干部的安置工作。

11.负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费管理工作。

12.统一领导和协调全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

13.承办县委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)县委组织部共有预算单位1个，包括组织部本级。内设秘书股、调研信息股、干部股、干部教育股、干部监督股、老干部股、公务员股、组织一股、组织二股、组织三股、人才股。编制人数32人，其中：行政编制23人、工勤编制3人、全额事业编制6人。实有人数21人。其中：在职人数21人，包括行政人员16人、工勤编制人员1人，全额事业人员4人；退休人员4人。

(二)其他说明事项

无

第二部分 中共万载县委组织部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年县委组织部收入预算总额为2506.99万元，较上年预算安排增加22.79万元，其中：财政拨款收入2167.26万元，占收入预算总额的86.45%，较上年预算安排减少50.94万元；上年结转结余339.73万元，占收入预算总额的13.55%，较上年预算安排增加73.73万元。

（二）部门预算支出情况

2021年县委组织部支出预算总额为2506.99万元，较上年预算安排增加22.79万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出149.63万元，占支出预算总额的5.96%，较上年预算安排减少27.75万元，包括工资福利支出128.03万元、商品和服务支出20.55万元、对个人和家庭补助1.05万元；项目支出2357.36万元，占支出预算总额的94.04%，较上年预算安排增加50.54万元，包括工资福利支出386.47万元、商品和服务支出1254.55万元、对个人和家庭补助702.99万元、资本性支出14.25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出735.44万元，占支出预算总额的29.34%，较上年预算安排增加212.42万元；社会保障和就业支出15.26万元，占支出预算总额的0.61%，较上年预算安排减少5.2万元；卫生健康支出7.59万元，占支出预算总额的0.30%，较上年预算安排减少0.71万元；住房保障支出10.76万元，占支出预算总额的0.43%，较上年预算安排减少2.08万元；农林水支出1737.94万元，占支出预算总额的69.32%，较上年预算安排减少173.22万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少8.42万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出128.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.11%，较上年预算安排减少23.17万元；商品和服务支出20.55万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.82%，较上年预算安排减少4.1万元；对个人和家庭的补助1.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少0.48万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算2167.26万元，占支出预算总额的86.45%，较上年预算安排减少50.95万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出426.02万元，占财政拨款支出的19.66%，较上年预算安排增加77.45万元；社会保障和就业支出15.26万元，占财政拨款支出的0.7%，较上年预算安排减少2.87万元；卫生健康支出7.59万元，占财政拨款支出的0.35%，较上年预算安排减少0.28万元；农林水支出1707.62万元，占财政拨款支出的78.79%，较上年预算安排减少123.2万元；住房保障支出10.76万元，占财政拨款支出的0.50%，较上年预算安排减少2.05万元。

按支出经济分类划分：基本支出149.63万元，占财政拨款支出的6.90%，较上年预算安排减少27.74万元，包括：工资和福利支出128.02万元，商品和服务支出20.56万元，对个人和家庭的补助1.05万元；项目支出2017.62万元，占财政拨款支出的93.10%，较上年预算安排减少23.2万元，包括：工资和福利支出263.14万元，商品和服务支出1091.62万元，对个人和家庭的补助648.61万元，资本性支出14.25万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

根据公开表一般公共预算基本支出表中公用经费明细，2021年中共万载县委组织部机关运行经费预算安排20.56万元，较上年预算安排减少4.10万元，下降16.63%。其中：办公费9.5万元，定额通信费1万元，高温津贴1.2万元，取暖费0.46万元，在职人员车改补贴8.34万元，退休人员公用经费0.06万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  14.25 万元，其中：政府采购货物预算  14.25   万元、政府采购工程预算  0       万元、政府采购服务预算  0   万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车   0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆    0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无     。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金210万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金210    万元。

（2）项目情况说明

1. 项目概述

用于党代表参与各项工作活动，全县党建工作，全县各级干部培训工作，直属机关工委工作，组织党员参与各项活动，远程教育网络维护等各项工作经费，总体经费为210万元，较上年总体预算安排210万元未增减，各线工作经费在执行中严格按照预算计划不挪用不超支，坚决完成县委下达的年初组织工作任务，为全县党的建设提供扎实的经费保障。

2.    立项依据

《万载县财政局关于批复2021年县直单位部门预算的通知》（万财预发〔2021〕1号）

3.    实施主体

中共万载县委组织部

4.    实施方案

用于党代表参与各项工作活动，全县党建工作，全县各级干部培训工作，直属机关工委工作，组织党员参与各项活动，远程教育网络维护等各项工作费用。其中党代表活动经费30万元，党建工作经费80万元，干部教育培训经费30万元，直属机关工委工作经费40万元，党员活动经费40万元，农村党员干部远程教育网络维护费20万元。

5.    实施周期

2021年1月-12月

6.    年度预算安排

工作经费预算210万元。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中共万载县委组织部“三公”经费年初预算安排8万元，较上年减少1.41万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费8元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排8万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位无因公出国经费预算。

公务接待费8万元，比上年减少1.41万元，主要原因是:从严控制公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位无公务用车。

第三部分 中共万载县委组织部2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分      名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党组织部门的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出128.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.11%，较上年预算安排减少23.17万元；商品和服务支出20.56万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.82%，较上年预算安排减少4.09万元；对个人和家庭的补助1.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少0.48万元。

工资福利支出128.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.11%，较上年预算安排减少23.17万元；商品和服务支出20.56万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.82%，较上年预算安排减少4.09万元；对个人和家庭的补助1.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少0.48万元。

工资福利支出128.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.11%，较上年预算安排减少23.17万元；商品和服务支出20.56万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.82%，较上年预算安排减少4.09万元；对个人和家庭的补助1.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少0.48万元。

工资福利支出128.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.11%，较上年预算安排减少23.17万元；商品和服务支出20.56万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.82%，较上年预算安排减少4.09万元；对个人和家庭的补助1.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少0.48万元。

工资福利支出128.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.11%，较上年预算安排减少23.17万元；商品和服务支出20.56万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.82%，较上年预算安排减少4.09万元；对个人和家庭的补助1.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少0.48万元。

工资福利支出128.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.11%，较上年预算安排减少23.17万元；商品和服务支出20.56万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.82%，较上年预算安排减少4.09万元；对个人和家庭的补助1.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少0.48万元。

工资福利支出128.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的5.11%，较上年预算安排减少23.17万元；商品和服务支出20.56万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.82%，较上年预算安排减少4.09万元；对个人和家庭的补助1.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.04%，较上年预算安排减少0.48万元。