中共万载县委政法委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 中共万载县委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委政法委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共万载县委政法委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共万载县委政法委员会是主管全县政法工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：负责对全县政法工作提出全局性部署并督促落实；负责社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等政策法规的实施和措施落实；组织开展全县政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的重大政策和措施，及时向县委提出建议，参与有关地方性法规的起草修改工作，及时提出立法建议。掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；负责对全县政法工作的督察，组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部，管理县法学会；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共万载县委政法委员会共有预算单位1个，包括县政法委。编制人数17人，其中：行政编制11人，全额事业编制6人。实有人数24人，其中：在职人数19人，包括行政人员13人；全额事业人员6人；退休人员5人。

第二部分 中共万载县委政法委员会2023年部门预算表

（详见附表）

  第三部分 中共万载县委政法委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县政法委收入预算总额为575.96万元，较上年预算安排增加140.44万元，其中：财政拨款收入475.96万元，占收入预算总额的82.64%，较上年预算安排增加40.44万元；其他收入100万元，占收入预算总额的17.36%，较上年预算安排增加100万元。

（二）支出预算情况

2023年中共万载县委政法委员会支出预算总额为575.96万元，较上年预算安排增加140.44万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出328.52万元，占支出预算总额的57.04%，较上年预算安排增加68.76万元，包括工资福利支出265.52万元、商品和服务支出58.82万元、对个人和家庭补助4.18万元；项目支出247.44万元，占支出预算总额的42.96%，较上年预算安排增加71.68万元，包括公共安全支出147.44万元、商品和服务支出100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出263.05万元，占支出预算总额的45.67%，较上年预算安排增加55.91万元；公共安全支出147.44万元，占支出预算总额的25.60%，较上年预算安排减少28.32万元；社会保障和就业支出31.44万元，占支出预算总额的5.46%，较上年预算安排增加11.64万元；卫生健康支出10.27万元，占支出预算总额的1.78%，较上年预算安排增加0.28万元；住房保障支出23.76万元，占支出预算总额的4.13%，较上年预算安排增加0.93万元；其他支出100万元，占支出预算总额的17.36%，较上年预算安排增加100万元；。

按支出经济分类划分：工资福利支出265.52万元，占基本支出和项目支出预算总额的46.10%，较上年预算安排增加2.78万元；商品和服务支出300.76万元，占基本支出和项目支出预算总额的52.22%，较上年预算安排增加138.1万元；资本性支出5.5万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.95%，较上年预算安排减少4.5万元；对个人和家庭的补助4.18万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.73%，较上年预算安排增加4.06万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算475.96万元，占支出预算总额的82.64%，较上年预算安排增加40.44万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出263.05万元，占财政拨款支出的55.27%，较上年预算安排增加55.91万元；公共安全支出147.44万元，占财政拨款支出的30.98%，较上年预算安排减少28.32万元；社会保障和就业支出31.44万元，占支出预算总额的6.60%，较上年预算安排增加11.64万元；卫生健康支出10.27万元，占财政拨款支出的2.16%，较上年预算安排增加0.28万元；住房保障支出23.76万元，占财政拨款支出的4.99%，较上年预算安排增加0.93万元。

按支出经济分类划分：基本支出328.52万元，占财政拨款支出的69.02%，较上年预算安排增加68.76万元，包括：工资和福利支出265.52万元，商品和服务支出58.82万元，对个人和家庭的补助4.18万元；项目支出147.44万元，占财政拨款支出的30.98%，较上年预算安排减少28.32万元，包括：商品和服务支出141.94万元，资本性支出5.5万元。

（四） 政府性基金情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年中共万载县委政法委员会机关运行费预算58.82万元，比2022年预算增加1.92万元，增长3.37%。其中：办公费9.15万元，印刷费2万元，邮电费1.42万，取暖费1.77万元，差旅费9.8万元，培训费5.6万元，公务接待费10.5万元，工会经费8万元，其他交通费用10.5万元，其他商品和服务支出0.08万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额5.5万元，其中： 政府采购货物预算5.5万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：0。

（九） 项目情况说明

2023年政法工作经费项目情况说明：

1） 项目概述

社会治安综合治理经费按全县人口平均1元计算安排，其他工作经费均参照上年度工作量约有变动：社会治安综合治理经费62万元，维稳工作经费6.5万元，反邪教工作经费、平安万载专项组工作经费、综治信息平台工作经费各安排10万元，综治信息平台线路租赁费13万元，见义勇为基金3万元，国安工作经费1万元。较上年总体预算安排115.5万元增减0万元，各线工作经费在执行中严格按照预算计划不挪用不超支，坚决完成县委县政府下达的年初政法工作任务，为全县社会稳定经济增长提供良好环境。

2） 立项依据

赣财行[2012]93号、2007年和2008年常务会议第二期、2013年常务会议纪要第三期和第七期、2016年常务会议第12和13期等相关文件和会议精神、2018年2月5日第十六届人民代表大会第三次会议审查批准等。

3） 实施主体

中共万载县委政法委员会。

4） 实施方案

 随着经济的高速发展，为保障社会稳定，提高办事办案效益，鼓励见义勇为，确保万载平安，落实维稳及综治工作目标管理责任制，特设立本工作经费。根据政法各项工作目标管理责任在年度内全面落实，成立项目工作专项组具体负责，依据目标管理、风险评估、制度措施等逐一实施。总体目标为加强和规范政法工作资金管理，提高资金使用效益，严格控制，合理分配，最大限度地使政法工作经费运行透明化，从根本上杜绝违规操作，确保政法各项重点工作顺利开展，有力维护万载政治安全、社会安定、人民安宁。

5） 实施周期：2023年。

6） 年度预算安排：115.5万元。

7） 绩效目标和指标：（详见附件）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共万载县委政法委员会“三公”经费一般公共预算安排10.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无因公出国（境）经费。

公务接待费10.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无公务用车运行维护经费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出等项目以外的其他共产党事务支出。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、部门涉及的专业名词

无