中共万载县委统一战线工作部

2022年度部门决算

目  录

第一部分 中共万载县委统一战线工作部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部               中共万载县委统一战线工作部

部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市委和县委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展全县统战工作的意见和建议。

（二）联系全县各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省、市和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的方针、政策；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知分子代表人物。

（四）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

（五）负责全县统一战线的宣传工作。

（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

（七）履行县政府民族宗教事务局的职能，协调检查全县民族、宗教工作方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（八）指导乡镇(街道）党委统战工作；联系政府各有关部门及企业的统战工作；受县委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

（九）承办县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共万载县委统一工作战线部。本部门设立4个内设机构，分别是人秘股、党外人士工作股、民族宗教事务股、侨务股。

本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计207.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少3.90万元，下降100%；本年收入合计207.21万元，较2021年增加25.88万元，增长14.27%，主要原因是：人员异动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入207.21万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计207.21万元，其中本年支出合计207.21万元，较2021年增加25.24万元，增长13.87%，主要原因是：人员异动；年末结转和结余0万元，较2021年减少3.26万元，下降100%，主要原因是：预算合理。

本年支出的具体构成为：基本支出207.21万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为111.30万元，决算数为207.21万元，完成年初预算的186.17%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为88.04万元，决算数为172.50万元，完成年初预算的195.93%，主要原因是：人员异动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.45万元，决算数为14.73万元，完成年初预算的174.32%，主要原因是：人员异动。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.21万元，决算数为6.56万元，完成年初预算的125.91%，主要原因是：人员异动。

（四）住房保障支出支出年初预算数为9.61万元，决算数为13.42万元，完成年初预算的139.65%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.21万元，其中：

（一）工资福利支出146.06万元，较2021年增加12.90万元，增长9.69%，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出56.04万元，较2021年增加11.33万元，增长25.34%，主要原因是：人员异动。

（三）对个人和家庭补助支出5.11万元，较2021年增加2.47万元，增长93.56%，主要原因是：人员异动。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.47万元，下降100%，主要原因是：无政府采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.60万元，决算数为0.99万元，完成全年预算的61.88%，决算数较2021年减少0.04万元，下降4.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.60万元，决算数为0.99万元，完成全年预算的61.88%，决算数较2021年减少0.04万元，下降4.81%，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待11批，累计接待92人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车保有量。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出56.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加9.86万元，增长21.35%，主要原因是：人员异动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目个全面开展绩效自评，共涉及资金33万元，占项目支出总额的19.13%。

组织对“2022年度统战部工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,经费用于保证统一战线各项工作的正常开展,得到了好评。对其结果进行综合统计、分析、综合测评结果:98分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出207.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按质按量完成年初计划，社会满意度较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映统战部经费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,2022年度统战部工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为33万元,执行数为32.5338万元,完成预算的98.59%。

项目绩效目标完成情况:

2022年度全市统战工作高质量发展考核先进单位、全市统战理论政策研究创新成果奖、全市统战工作实践创新成果奖。

以下是项目支出绩效自评表：

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“统战部工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件