中共万载县委统一战线工作部

2023年部门预算

目 录

第一部分 中共万载县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委统一战线工作部2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共万载县委统一战线工作部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共万载县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，统一管理民族宗教工作和侨务工作，对外分别加挂县民族宗教事务局、县政府侨务办公室牌子。主要职责是：

 (一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战方面工作的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实党中央关于统一战线工作的理论、政策和法律法规及省委、市委和县委相关决策部署，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派县总支、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全县统一战线党外人才工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）履行县民族宗教事务局职能，贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策和重大措施，依法管理民族、宗教事务，协调处理民族、宗教工作中的重大问题，联系、培养少数民族和宗教界的代表人士。会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作，全面促进民族事业发展；巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门调查研究我县对香港、澳门地区统一战线工作情况并提出政策建议。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党和国家关于侨务工作的方针政策以及省、市、县关于侨务工作的决定，拟订全县侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究我县有关侨情和侨务工作情况，依法管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷合法权益。

（十ー）协助管理各乡镇（街道）党委统战委员；指导各乡镇（街道）党委统战工作；联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作；受县委委托，联系、指导工商联工作。指导县社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）负责民主党派市委会的联系与接待工作。

（十三）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县委统战部共有预算单位1个。编制人数11人，其中：行政编制10人，工勤编1人。实有人数16人，其中：在职人数11人，包括行政人员10人，工勤人员1人；退休人员5人。

第二部分 中共万载县委统一战线工作部2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  中共万载县委统一战线工作部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县委统战部收入预算总额为192.2万元，较上年预算安排增加80.9万元，其中：财政拨款收入189.7万元，占收入预算总额的98.7%，较上年预算安排增加78.4万元；其他收入2.5万元，占收入预算总额的1.3%，较上年预算安排增加2.5万元。

（二）支出预算情况

2023年县委统战部支出预算总额为192.2万元，较上年预算安排增加80.9万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出166.7万元，占支出预算总额的86.73%，较上年预算安排增加78.4万元，包括工资福利支出146.44万元、商品和服务支出15.02万元、对个人和家庭补助5.24万元、资本性支出0万元；项目支出25.5万元，占支出预算总额的13.27%，较上年预算安排增加2.5万元，包括工资福利支出4.5万元、商品和服务支出16.5万元、资本性支出2万元、其他相关支出2.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出151.48万元，占支出预算总额的78.82%，较上年预算安排增加63.44万元；社会保障和就业支出18.15万元，占支出预算总额的9.44%，较上年预算安排增加9.7万元；卫生健康支出5.6万元，占支出预算总额的2.91%，较上年预算安排增加0.39万元；住房保障支出14.47万元，占支出预算总额的7.53%，较上年预算安排增加4.87万元；其他相关支出2.5万元，占支出预算总额的1.3%，较上年预算安排增加2.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出150.94万元，占基本支出和项目支出预算总额的78.53%，较上年预算安排增加70.73万元；商品和服务支出31.52万元，占基本支出和项目支出预算总额的16.4%，较上年预算安排增加3.98万元；对个人和家庭的补助5.24万元，占基本支出和项目支出预算总额的2.73%，较上年预算安排增加4.11万元；资本性支出2万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.04%，较上年预算安排增加0万元；其他支出2.5万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.3%，较上年预算安排增加2.5万元。

（三）  财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算189.7万元，占支出预算总额的98.7%，较上年预算安排增加78.4万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出151.48万元，占财政拨款支出的79.85%，较上年预算安排增加63.44万元；社会保障和就业支出18.15万元，占财政拨款支出的9.57%，较上年预算安排增加9.7万元；卫生健康支出5.6万元，占财政拨款支出的2.95%，较上年预算安排增加0.39万元；住房保障支出14.47万元，占财政拨款支出的7.63%，较上年预算安排增加4.87万元。

按支出经济分类划分：基本支出166.7万元，占财政拨款支出的87.88%，较上年预算安排增加78.4万元，包括：工资和福利支出146.44万元，商品和服务支出15.02万元，对个人和家庭的补助5.24万元，资本性支出0万元；项目支出23万元，占财政拨款支出的12.12%，较上年预算安排增加0万元，包括：工资和福利支出4.5万元，商品和服务支出16.5万元，资本性支出2万元。

（四）  政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）  国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）  机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算15.02万元，比2022年预算增加3.98万元，增长36.05%。

其中：办公费7.5万元，在职人员车改补贴7.44万元，退休人员公用经费0.08万元。

（七）  政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额  2万元，其中： 政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八）  国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0   辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）统战部工作经费项目情况说明

1.工作经费项目

1） 项目概述

用于统一战线的方针、政策的贯彻落实;民主党派和无党派人士参政议政、民主监督工作;各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物;搞好党内外合作共事的调查研究工作；全县统一战线的宣传工作；民族、宗教工作；侨务、知联会、新联会工作；乡镇(街道）党委统战工作；联系政府各有关部门及企业的统战等方面工作经费。

2） 立项依据

《万载县财政局关于批复2022年县直单位部门预算的通知》（万财预发【2022】1号）

3） 实施主体

中共万载县委统一战线工作部。

4） 实施方案

统一战线的方针、政策、会议精神贯彻落实2次以上;民主党派和无党派人士参政议政、民主监督工作2次以上;选拔、培养新的代表人士3人以上;民族、宗教调查研究6次以上；全县统一战线工作的宣传报道50篇以上；侨务、知联会、新联会开展活动各2次以上；企业的统战工作活动5次以上。

5） 实施周期

2023年1月至12月

6） 年度预算安排

2023年安排项目经费23万元

7） 绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县委统战部“三公”经费一般公共预算安排1.25万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主 要原因是：我部没有因公出国经费预算。

公务接待费1.25万元，比上年减0.05万元，主要原因是：严格执行公务接待制度。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元, 主要原因是：车改收车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：车改收车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党统战部门的基本支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

   “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。