中共万载县委统一战线工作部

2021年度部门决算

目    录

第一部分  中共万载县委统一战线工作部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县委统一战线工作部概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市委和县委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展全县统战工作的意见和建议。

（二）联系全县各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省、市和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的方针、政策；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知分子代表人物。

（四）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

（五）负责全县统一战线的宣传工作。

（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

（七）履行县政府民族宗教事务局的职能，协调检查全县民族、宗教工作方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（八）指导乡镇(街道）党委统战工作；联系政府各有关部门及企业的统战工作；受县委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

（九）承办县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共万载县委统一工作战线部。

本部门2021年年末实有人数13人，其中在职人员8人，退休人员5人;年末其他人员1人（遗属）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计185.23万元，其中年初结转和结余3.90万元，较2020年减少6.06万元，下降60.85%；本年收入合计181.33万元，较2020年增加5.28万元，增长3%，主要原因是：人员异动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入181.33万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计185.23万元，其中本年支出合计   181.97万元，较2020年减少0.14万元，下降0.08%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余3.26万元，较2020年减少0.64万元，下降16.41%，主要原因是：预算合理。

本年支出的具体构成为：基本支出181.97万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为148.33万元，决算数为181.97万元，完成年初预算的122.68%。其中：

（一））一般公共服务支出年初预算数为128.71万元，决算数为149.71万元，完成年初预算的116.32%，主要原因是：人员异动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.54万元，决算数为8.78万元，完成年初预算的102.81%，主要原因是：人员异动。

（三）卫生健康支出年初数为5.16万元，决算数为5.25万元，完成年初预算的101.75 %，主要原因是：人员异动。

（四）住房保障支出年初数为5.92万元，决算数为6.09万元，完成年初预算的102.88%,主要原因是：人员异动。

（五）其他支出年初数为 0万元，决算数为12.14万元，主要原因是：无特殊原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出181.97万元，其中：

（一）工资福利支出133.16万元，较2020年增加4.12万元，增长3.20%，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出44.71万元，较2020年减少1.57万元，下降3.40%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出2.64万元，较2020年增加0.15万元，增长6.03 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出1.47万元，较2020年增加1.17万元，增长390%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.36万元，决算数为1.03万元，完成预算的75.74 %，决算数较2020年减少0.20万元，下降16.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.36万元，决算数为  1.03万元，完成预算的75.74%，决算数较2020年减少0.20万元，下降16.26%，主要原因是公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待11批，累计接待76人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无特殊原因。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出46.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初上年决算数减少0.40万元，降低0.87%，主要原因是：无。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金47万元,占一般公共预算项目支出总额的31.39%。

组织对“统战部经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出47万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,经费用于保证统一战线各项工作的正常开展,得到了好评。对其结果进行综合统计、分析、综合测评结果:99分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映统战部经费项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,统战部经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:

获得2021年度全省统战工作高质量发展考核先进县，2021年度全市统战工作高质量发展考核先进单位、全市统战理论政策研究创新成果奖、全市统战工作实践创新成果奖。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。