万载县老干部活动中心2022年单位预算

目 录

第一部分 万载县老干部活动中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县老干部活动中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县老干部活动中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  万载县老干部活动中心单位概况

      一、单位主要职责

万载县老干部活动中心是主管负责全县离退休干部老有所教、老有所学、老有所为服务职责的县人民政府组织部（下属机构）公益一类财政全额拨款补助事业单位。

主要职能：

一、负责建立健全活动中心各项规章制度，并检查、督促、落实。

二、负责组织、安排老干部活动，做好老干部各文体队的协调和服务工作。

三、负责活动中心的安全保卫、环境卫生的管理工作。

四、负责活动中心房产、水电的管理和维修工作。

五、做好活动中心活动器材、图书资料等公共财物的管理，为老干部开展活动提供方便。

六、完成领导交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

(一)万载县老干部活动中心单位共有预算单位1个。编制人数5人，其中：全部补助事业编制5人。实有人数6人，其中：在职人数4人；退休人员2人。

(二)其他说明事项

万载县老干部活动中心预算经费中含挂靠单位：老年科学技术协会、老年体育协会、老年诗书画协会三个单位的工作经费。

第二部分 万载县老干部活动中心2022年单位预算表

（详见附表）

    第三部分 万载县老干部活动中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2022年万载县老干部活动中心收入预算总额为377.71万元，较上年预算安排增加156.95万元，其中：财政拨款收入377.71万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加215.99万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少59.04万元。

（二）支出预算情况

2022年万载县老干部活动中心支出预算总额为377.71万元，较上年预算安排增加156.95万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出51.21万元，占支出预算总额的13.56%，较上年预算安排增加2.99万元，包括工资福利支出48.63万元、商品和服务支出2.53万元、对个人和家庭补助0.05万元；项目支出326.50万元，占支出预算总额的86.44%，较上年预算安排增加153.96万元，包括工资福利支出49.70万元、商品和服务支出272.54万元、对个人和家庭补助1.50万元、资本性支出2.76万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出233.52万元，占支出预算总额的61.83%，较上年预算安排增加196.46万元；文化旅游体育与传媒支出66.20万元，占支出预算总额的17.53%，较上年预算安排减少44.61万元；社会保障和就业支出68.94万元，占支出预算总额的18.25%，较上年预算安排增加14.88万元；卫生健康支出2.81万元，占支出预算总额的0.74%，较上年预算安排增加0.07万元；住房保障支出6.24万元，占支出预算总额的1.65%，较上年预算安排增加2.47万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0.00%，较上年预算安排减少12.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出98.33万元，占支出预算总额的26.03%，较上年预算安排增加9.45万元；商品和服务支出275.07万元，占支出预算总额的72.83%，较上年预算安排增加144.69万元；对个人和家庭的补助1.55万元，占支出预算总额的0.41%，较上年预算安排增加0.05万元；资本性支出2.76万元，占支出预算总额的0.73%，较上年预算安排增加2.76万元。

（三） 财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算377.71万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加215.99万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出233.52万元，占财政拨款支出的61.83%，较上年预算安排增加197.18万元；文化旅游体育与传媒支出66.20万元，占财政拨款支出的17.53%，较上年预算安排减少6.80万元；社会保障和就业支出68.94万元，占财政拨款支出的18.25%，较上年预算安排增加23.07万元；卫生健康支出2.81万元，占财政拨款支出的0.74%，较上年预算安排增加0.07万元；住房保障支出6.24万元，占财政拨款支出的1.65%，较上年预算安排增加2.47万元。

按支出经济分类划分：基本支出51.21万元，占财政拨款支出的13.56%，较上年预算安排增加2.99万元，包括：工资和福利支出48.63万元，商品和服务支出2.53万元，对个人和家庭的补助0.05万元；项目支出326.50万元，占财政拨款支出的86.44%，较上年预算安排增加213万元，包括：工资福利支出49.70万元、商品和服务支出272.54万元、对个人和家庭补助1.50万元、资本性支出2.76万元。

（四） 政府性基金情况

本单位2022年没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算 0万元。本单位属公益性事业单位，无机关运行经费。

（七） 政府采购情况

2022年单位政府采购总额 2.76万元，其中： 政府采购货物预算 2.76 万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年单位预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）  万载县老干部活动中心项目情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金326.51 万元，进行了绩效评价的项目2个，涉及资金84.2万元。

1、老干部活动中心老年综合大楼物业运行费项目

1）项目概述：用于老年综合大楼运营，其中：大楼物业管理、电费、水费、临时人员工资支出、食堂住宿部支出、大楼维修、购置活动器材、副县以上原四套班子领导中餐补助及接待外地领导来客招待。

2）立项依据：年初预算，万载县老年综合大楼于2015年10月21日正式投入使用。经县万府办抄字（2016）151号批复，老年综合大楼运行经费68万元。

3）实施主体：万载县老干部活动中心。

4）实施方案：按支出进度用于老年综合大楼运营，其中：大楼物业管理、电费、水费、临时人员工资支出、食堂住宿部支出、大楼维修、购置活动器材、副县以上原四套班子领导中餐补助及接待外地领导来客招待。

5）实施周期：用于2022年全年。

6）年度预算安排：年度预算安排61.20万元，年初预算安排61.20万元。

7）绩效目标和指标：（详见附表-绩效目标表1）

2、关心下一代工作委员会工作经费项目情况说明

1）项目概述：用于开展关心下一代工作委员会各项工作经费。

2）立项依据：在原预算11万元的基础上，2020年起，中共万载县委党委会议纪要2019.3.10日第6期，追加预算12万元：关工委工作经费（包括工作补贴及公务用车等费用）10万元，另培训费2万元。

3）实施主体：万载县关心下一代工作委员会。

4）实施方案：抓好主题教育，培育和践行社会主义核心价值观；注重实践教育，创新实施“三旗飘飘”公益行动；办好家长学校，发挥五老在家庭教育中的优势；抓好法治教育，积极预防和减少青少年违法犯罪；开展帮扶帮教工作，“一元捐爱心助学”活动，实施好“五个一百”帮扶帮教工程等。

5）实施周期：2022年全年。

6）年度预算安排：万载县关心下一代工作委员会经费23万元。

7）绩效目标和指标（详见附表-绩效目标表2）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万载县老干部活动中心“三公”经费一般公共预算安排0.99万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主 要原因是：本单位无此范围工作经费支出。

公务接待费0.99万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，此项经费已经无法再压缩。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：本单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此经费支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（五） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（六） 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映老干部局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

二、 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：反映老干部活动中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

三、文化和旅游（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出等。        

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

本单位无此涉及内容。