中共万载县委老干部局

               2022年部门预算

目 录

第一部分 中共万载县委老干部局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委老干部局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共万载县委老干部局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委老干部局部门概况

一、部门主要职责

中共万载县委老干部局是主管负责全县离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的政策、规定；检查、督促离退休干部工作方针、政策的贯彻落实工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（1）负责全县离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的政策、规定；检查、督促离退休干部工作方针、政策的贯彻落实。

（2）负责督促、检查全县离退休干部政治待遇的落实；指导全县离退休干部支部建设和思想政治工作；指导或组织离退休干部阅文，政治学习、参加重要会议和重大活动，参加形势通报会和参观工农业生产建设项目；办理全县离退休干部的荣誉证书。

（3）负责督促、检查全县离退休干部生活待遇的落实；负责办理符合上级规定的离休干部护理费的审批工作。

（4）负责督促处理离退休老干部来信来访工作。

（5）负责指导全县离退休老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

（6）负责县老干部活动中心和县老年大学的工作。

（7）负责老干部工作的调查研究，探讨新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；负责老干部宣传工作，宣传老干部工作的方针政策、老干部的历史功绩、中华民族尊老敬老的新风尚，表彰老干部和老干部工作先进人物及先进事迹。

（8）办理县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共万载县委老干部局部门共有预算单位3个，包括本级单位及下属单位万载县老干部活动中心、万载县老年大学。编制人数13人，其中：行政编制5人，全部补助事业编制8人。实有人数12人，其中：在职人数12人，退休人员8人。

第二部分 中共万载县委老干部局2022年部门预算表

  （详见附表）

第三部分 中共万载县委老干部局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2022年中共万载县委老干部局收入预算总额为473.03万元，较上年预算安排减少121.48万元，其中：财政拨款收入473.03万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少35.42万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少86.06万元。

（二）支出预算情况

2022年中共万载县委老干部局支出预算总额为473.03万元，较上年预算安排减少121.48万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出129.52万元，占支出预算总额的27.38%，较上年预算安排增加7.57万元，包括工资福利支出120.32万元、商品和服务支出9.01万元、对个人和家庭的补助0.19万元；项目支出343.51万元，占支出预算总额的72.62%，较上年预算安排减少129.05万元，包括工资福利支出54.70万元、商品和服务支出280.55万元、对个人和家庭的补助5.50万元、资本性支出2.76万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出293.12万元，占支出预算总额的61.97 %，较上年预算安排增加199.63万元；文化旅游体育与传媒支出72.71万元，占支出预算总额的15.37%，较上年预算安排减少239.70万元；社会保障和就业支出83.93万元，占支出预算总额的17.74%，较上年预算安排减少64.34万元；卫生健康支出8.00万元，占支出预算总额的1.69%，较上年预算安排增加0.18万元；住房保障支出15.27万元，占支出预算总额的3.23%，较上年预算安排增加6.07万元；国有资本经营预算支出0万元，占支出预算总额的0.00%，较上年预算安排减少8.00万元；其他支出0万元，占支出预算总额的0.00%，较上年预算安排减少15.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出175.02万元，占支出预算总额的37.00%，较上年预算安排减少48.06万元；商品和服务支出289.56万元，占支出预算总额的61.22%，较上年预算安排减少77.37万元；对个人和家庭的补助5.69万元，占支出预算总额的1.20%，较上年预算安排增加1.19万元；资本性支出2.76万元，占支出预算总额的0.58%，较上年预算安排增加2.76万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算473.03万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少35.42万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出293.12万元，占财政拨款支出的61.97 %，较上年预算安排增加201.44万元；文化旅游体育与传媒支出72.71万元，占财政拨款支出的15.37%，较上年预算安排减少189.30万元；社会保障和就业支出83.93万元，占财政拨款支出的17.74%，较上年预算安排减少53.84万元；卫生健康支出8.00万元，占财政拨款支出的1.69%，较上年预算安排增加0.20万元；住房保障支出15.27万元，占财政拨款支出的3.23%，较上年预算安排增加6.08万元。

按支出经济分类划分：基本支出129.52万元，占财政拨款支出的27.38%，较上年预算安排增加7.57万元，包括：工资和福利支出120.32万元，商品和服务支出9.01万元，对个人和家庭的补助0.19万元；项目支出343.51万元，占财政拨款支出的72.62%，较上年预算安排减少42.99万元，包括：工资和福利支出54.70万元，商品和服务支出280.55万元、对个人和家庭补助5.50万元、资本性支出2.76万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 9.01 万元，比2021年预算减少 1.62 万元，下降 15.24 %。

包括办公费1.45万元、印刷费1.00万元、取暖费0.07万元、差旅费0.60万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.08万元、公务接待费1.95万元、劳务费0.12万元、 工会经费0.50万元、其他交通费用2.93万元、其他商品和服务支出0.21万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 2.76万元，其中： 政府采购货物预算 2.76万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0    辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九） 中共万载县委老干部局项目情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金343.51 万元；进行了绩效评价的项目4 个，涉及资金99.20万元。

1.离退休老干部特困解困经费项目

1）项目概述：对特困企事业离退休人员县市财政安排不少于5万元解困资金，用于对全县离退休老干部及遗孀、副县级老干部困难人员发放特困解困金。

2）立项依据：年初预算，赣老发[2006]20号。

3）实施主体：中共万载县委老干部局；

4）实施方案：对全县离退休老干部及遗孀、副县级老干部困难情况进行摸底调查了解、并通过单位申报特困人员，对特困人员发放特困解困金。

5）实施周期：用于2022年全年。

6）年度预算安排：5.00万元。

7）绩效目标和指标：（详见附表-绩效目标表1）

2.老干部活动中心老年综合大楼物业运行费项目

1）项目概述：用于老年综合大楼运营，其中：大楼物业管理、电费、水费、临时人员工资支出、食堂住宿部支出、大楼维修、购置活动器材、副县以上原四套班子领导中餐补助及接待外地领导来客招待。

2）立项依据：年初预算，万载县老年综合大楼于2015年10月21日正式投入使用。经县万府办抄字（2016）151号批复，老年综合大楼运行经费61.20万元。

3）实施主体：万载县老干部活动中心。

4）实施方案：按支出进度用于老年综合大楼运营，其中：大楼物业管理、电费、水费、临时人员工资支出、食堂住宿部支出、大楼维修、购置活动器材、副县以上原四套班子领导中餐补助及接待外地领导来客招待。

5）实施周期：用于2022年全年。

6）年度预算安排：61.20万元。

7）绩效目标和指标：（详见附表-绩效目标表2）

3.关心下一代工作委员会工作经费项目

1） 项目概述：用于开展关心下一代工作委员会各项工作经费。

2）立项依据：在原预算11万元的基础上，2020年起，中共万载县委党委会议纪要2019.3.10日第6期，追加预算12万元：关工委工作经费（包括工作补贴及公务用车等费用）10万元，另培训费2万元。

3）实施主体：万载县关心下一代工作委员会。

4）实施方案：抓好主题教育，培育和践行社会主义核心价值观；注重实践教育，创新实施“三旗飘飘”公益行动；办好家长学校，发挥五老在家庭教育中的优势；抓好法治教育，积极预防和减少青少年违法犯罪；开展帮扶帮教工作，“一元捐爱心助学”活动，实施好“五个一百”帮扶帮教工程等。

5）实施周期：2022年全年。

6）年度预算安排：万载县关心下一代工作委员会经费23万元。

7）绩效目标和指标（详见附表-绩效目标表3）

4、老年大学老年教育工作经费项目

    1）项目概述：此项目包括老年教育工作经费10万元。

    2）立项依据：（1）全县每个老字号每年10万元工作经费，用于全县老年人学习培训、教育、考察、调研、班级管理等支出。

    3）实施主体：万载县老年大学。

    4）实施方案：严格落实各项工作，按预算安排对全县老年人进行学习培训，将关心老年人的生活学习落到实处。

    5）实施周期：2022年1-12月。

6）年度预算安排：10万元。

7）绩效目标和指标（详见绩效目标表4）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共万载县委老干部局“三公”经费一般公共预算安排1.95万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主 要原因是：本单位无此范围工作经费支出。

公务接待费1.95万元，比上年减少0.03万元，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，此项经费已经无法再压缩。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：本单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此经费支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映老干部局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

二、 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：反映老干部活动中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

三、文化和旅游（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出等。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

本单位无此内容涉及