中共万载县委党校2023年部门预算
目 录

第一部分 中共万载县委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委党校2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共万载县委党校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委党校概况

一、部门主要职责

中共万载县委党校是主管干部教育培训工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：

1.干部教育培训。党校承担干部培训、党性锻炼的职能。

2.为县委县政府调研咨政。党校同时还承担理论宣传，科研咨政，撰写调研文章等工作。

二、机构设置及人员情况

中共万载县委党校共有预算单位1个，包括中共万载县委党校本级。编制人数12人，其中：行政编制2人、事业执行公务员编制10人。实有人数27人，其中：在职人数12人，包括行政人员2人、事业执行公务员人员10人；离休人员0人；退休人员15人。在校学生0人。

第二部分 中共万载县委党校2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中共万载县委党校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中共万载县委党校收入预算总额为276.07万元，较上年预算安排增加100.37万元，其中：财政拨款收入226.07万元，占收入预算总额的81.89%,较上年预算安排增加50.37万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入50万元，占收入预算总额的18.11%；上年结转（结余）0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2023年中共万载县委党校支出预算总额为276.07万元。较上年预算安排增加100.37万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出179.09万元，占支出预算总额的64.87%，较上年预算安排增加50.37万元；包括工资福利支出157.3万元、商品和服务支出14.14万元、对个人和家庭的补助7.66万元，资本性支出0万元；项目支出96.98万元，占支出预算总额的35.13%，较上年预算安排增加50万元；包括工资福利支出0万元、商品和服务支出96.98万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，其他相关支出0万元；结转下年0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分：干部教育支出227.75万元，占支出预算总额的82.5%；较上年预算安排增加88.26万元；社会保障和就业支出23.88万元，占支出预算总额的8.65%；较上年预算安排增加11.51万元；卫生健康支出8.69万无，占支出预算总额的3.15%；较上年预算安排减少1.48万元；住房保障支出15.75万元，占支出预算总额的5.7%。较上年预算安排增加2.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出157.3万元，占支出预算总额的56.98%；较上年预算安排增加46.2万元；商品和服务支出111.12万元，占支出预算总额的40.25%；较上年预算安排增加50.94万元；对个人和家庭的补助7.66万元，占支出预算总额的2.77%；较上年预算安排增加3.23万元；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%；其他运转类支出46.98万元，占支出预算总额的17.02%,较上年预算安排减少0万元。特定目标类支出50万元，占支出预算总额的18.11%。较上年预算安排增加50万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年中共万载县委党校财政拨款支出预算226.07万元，占支出预算总额的81.89%，较上年预算安排增加50.37万元。

按支出功能分类划分：干部教育支出177.75万元，占财政拨款支出的78.63%；较上年预算安排增加38.26万元；社会保障和就业支出23.88万元，占财政拨款支出的10.56%；较上年预算安排增加11.51万元；卫生健康支出8.69万无，占财政拨款支出的3.84%；较上年预算安排减少1.48万元；住房保障支出15.75元，占财政拨款支出的6.97%。较上年预算安排增加2.08万元。

按支出经济分类划分：基本支出179.09万元，占财政拨款支出的79.22%，较上年预算安排增加50.37万元；包括工资福利支出157.3万元、商品和服务支出14.14万元、对个人和家庭的补助7.66万元，资本性支出0万元；项目支出46.98万元，占财政拨款支出的20.78%，较上年预算安排增加0万元；包括工资福利支出0万元、商品和服务支出46.98万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，其他相关支出0万元;结转下年0万元，占支出预算总额的0%。

（四） 政府性基金情况

中共万载县委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

中共万载县委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算14.14万元，比2022年预算增加0.94万元，增长7.12%,主要原因是随职务职级调整相应增长。其中：办公费4万元，公务接待费1.98万元，在职人员车改补贴8.16万元。

（七） 政府采购情况

2023年中共万载县委党校政府采购总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）教育培训工作经费项目情况说明

1） 项目概述

根据《全国干部教育培训规划》及《万载县2023年度干部教育培训计划》有关要求，中共万载县委党校在县委县政府的指导和支持下设立教育培训工作经费项目，项目资金46.98万元，项目实施时间为2023年1月1日—2023年12月31日。该项目由中共万载县委党校教研室负责实施，资金主要用于万载县党员领导干部党性教育培训，2023年计划举办各类培训班次36期，培训各类各级干部4000人左右。

2）立项依据

《全国干部教育培训规划》及《万载县2023年度干部教育培训计划》。

3）实施主体

中共万载县委党校教研室

4）实施方案

根据以往培训工作经验，结合实际情况，确定2023年培训计划、具体参训人员、培训内容等，制定培训通知并报组织部门审批；确定干部教育培训工作事前、事中负责人，做好培训准备工作和后勤保障工作，保障培训工作顺利开展；由财务人员负责核实项目资金的到位、运用及监管，保证培训经费的规范使用。

5）实施周期

预计安排在2023年全年完成36期主体班和部门班。

6）年度预算安排

 教育培训工作经费为46.98万元，将用于培训开展期间的授课教师讲课金、学员食宿及交通费、学员使用的资料文具费、食堂及保洁的临时工费用、食堂及教室的水电费等各项保障。

 绩效目标和指标（详见重点项目绩效目标表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共万载县委党校“三公”经费一般公共预算安排1.98万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年保持一致，主要原因是：我校没有因公出国经费预算。

公务接待费1.98万元，比上年减少2.52万元，主要原因是：厉行节俭，严控公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致，主要原因是:无公车。

公务用车购置费0万元，与上年保持一致，主要原因是:无购置公车计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 “三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费支出：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

无

中共万载县委党校2023年预算公开表

中共万载县委党校部门整体支出绩效目标表

中共万载县委党校教育培训工作经费项目支出绩效目标表