第三部分 中共万载县委办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2022年县委办收入预算总额为429.11万元，较上年预算安排减少194.65万元，其中：财政拨款收入429.11万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少46.68万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少0万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少147.97万元。

（二）支出预算情况

2022年县委办支出预算总额为429.11万元，较上年预算安排减少194.65万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出290.11万元，占支出预算总额的67.61%，较上年预算安排增加37.32万元，包括工资福利支出250.69万元、商品和服务支出39.18万元、对个人和家庭补助0.24万元；项目支出139万元，占支出预算总额的32.39%，较上年预算安排减少231.97万元，包括商品和服务支出130万元、资本性支出9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出355.1万元，占支出预算总额的82.75%，较上年预算安排减少211.47万元；社会保障和就业支出27.67万元，占支出预算总额的6.45%，较上年预算安排增加1.71万元；卫生健康支出15.1万元，占支出预算总额的3.52%，较上年预算安排增加1.11万元；住房保障支出31.24万元，占支出预算总额的7.28%，较上年预算安排增加13.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出250.69万元，占基本支出和项目支出预算总额的58.41%，较上年预算安排减少94.35万元；商品和服务支出169.18万元，占基本支出和项目支出预算总额的39.43%，较上年预算安排减少100.06万元；对个人和家庭的补助0.24万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.06%，较上年预算安排减少0.24万元；资本性支出9万元，占基本支出和项目支出预算总额的2.1%，较上年预算安排保持一致。

（三） 财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算429.11万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少46.68万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出355.1万元，占财政拨款支出的82.75%，较上年预算安排减少64.67万元；社会保障和就业支出27.67万元，占财政拨款支出的6.45%，较上年预算安排增加2.64万元；卫生健康支出15.1万元，占财政拨款支出的3.52%，较上年预算安排增加1.36万元；住房保障支出31.24万元，占财政拨款支出的7.28%，较上年预算安排增加13.99万元。

按支出经济分类划分：基本支出290.11万元，占财政拨款支出的67.61%，较上年预算安排增加37.32万元，包括：工资和福利支出250.69万元，商品和服务支出39.18万元，对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出139万元，占财政拨款支出的32.39%，较上年预算安排减少231.97万元，包括：商品和服务支出130万元，资本性支出9万元。

（四） 政府性基金情况

 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

 2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

 2022年部门机关运行费预算39.18万元，比2021年预算减少8.72万元，下降18.20%。其中办公费19.5万元，公务用车运行维修费3.5万元，其他交通费用15.6万元，其他商品服务支出0.58万元。

（七） 政府采购情况

 2022年县委办安排政府采购总额9万元，其中： 政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

 截至2021年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

 2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九） 县委办年度整体支出项目情况说明

 1.县委办年度整体支出项目

 1） 项目概述

 县委办公室年度预算项目经费：县委会议经费、业务经费、民声通道经费、保密经费、政研经费、督查经费、机要经费、台办经费、机要业务经费和密码经费、密码通讯装备费、密码主渠道运行维护费、机要密码业务经费、深化改革经费以及其他工作经费。

 2） 立项依据

 2022年度年初预算。

 3） 实施主体

 中共万载县委办公室。

 4） 实施方案

 择时召开县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子会以及上级会议决定、重要精神的学习、传达、贯彻落实等情况。

 5） 实施周期

 2022年1-12月。

 6） 年度预算安排

 2022年度安排项目经费139万元。

 7） 绩效目标和指标

 （详见绩效目标表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年万载县委办“三公”经费一般公共预算安排48.1万元。其中：

因公出国（境）费2万元，与上年基本保持一致，主要原因是：上年度未发生因公出国（境）费用。

公务接待费22.1万元，较上年减少0.1万元，主要原因是：2020年因疫情原因公务接待决算数降幅较大，使2021年后预决算基本保持平衡。

公务用车运行维护费24万元，与上年基本保持一致,主要原因是：受限2020年下半年公务用车封存3个月的特殊原因，2021年后预决算基本保持平衡。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（三） 上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、部门涉及的专业名词

无。