目　  录 

第一部分 中共万载县委办公室单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共万载县委办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共万载县委办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委办公室概况

1、​ 部门主要职责

县委办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党办工作方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对党办工作的集中统一领导。主要职责：

1．承办以县委、县委办公室名义发出公文的拟稿、审核、印发和来文来电处理以及县委领导讲话等文书处理。

2．围绕县委的工作部署组织调研，搜集整理、准确及时地提供信息，及时掌握并综合全县经济社会发展情况，为县委领导决策提供参考；协助县委领导制定涉及全县的重大决策和工作部署。

3．负责县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子联席会和县委领导参加活动及四套班子成员共同参加活动的组织安排及服务工作。

4．承办中央、省、市、县委重大决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查及中央、省、市、县委领导批示指示的查办、催办工作；负责全县目标管理绩效考核工作。

5．指导和协调信访工作，协助县委领导处理有关来信来访工作及民声通道工作。

6．负责县委接待工作内外联系与综合协调工作。

7．负责全县有关台湾事务工作。

8．负责县委保密机要工作。

9．组织、指导、检查、监督、协调全县档案业务工作。

10．负责拟订县委规范性文件及县委规范性文件的合法性审查工作。

11．贯彻落实好中央、省、市、县委关于国家安全工作的决策部署。

12．贯彻落实好中央、省、市、县委关于全面深化改革工作的决策部署。

13．负责对全县党委办公室工作业务的联系和指导。

14．完成县委领导交办的其他工作任务。

2、​ 部门基本情况

(一)中共万载县委办公室共有预算单位1个。内设股室9个：行政秘书股、政策研究中心、督查室、综合股、台湾事务办公室、保密机要局、深改办、调研信息股和档案股。编制人数40人，其中：行政编制37人，全部补助事业编制3人。实有人数34人，其中：在职人数24人，包括行政人员21人，全部补助事业人员3人；退休人员10人。

(二)其他说明事项

无

第二部分 中共万载县委办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年县委办公室收入预算总额为623.76万元，较上年预算安排减少30.28万元，其中：财政拨款收入475.79万元，占收入预算总额的76.28%，较上年预算安排减少25.04万元；上年结转结余147.97万元，占收入预算总额的23.72%，较上年预算安排减少5.24万元。

（二）部门预算支出情况

2021年县委办公室支出预算总额为623.76万元，较上年预算安排减少30.28万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出252.79万元，占支出预算总额的40.53%，较上年预算安排减少25.04万元，包括工资福利支出210.47万元、商品和服务支出41.84万元、对个人和家庭补助0.48万元；项目支出370.97万元，占支出预算总额的59.47%，较上年预算安排减少5.24万元，包括工资福利支出134.57万元、商品和服务支出227.4万元、资本性支出9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出566.56万元，占支出预算总额的90.83%，较上年预算安排减少27.89万元；社会保障和就业支出25.96万元，占支出预算总额的4.16%，较上年预算安排减少1.53万元；卫生健康支出13.99万元，占支出预算总额的2.24%，较上年预算安排增加0.72万元；住房保障支出17.25万元，占支出预算总额的2.77%，较上年预算安排减少1.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出345.04万元，占基本支出和项目支出预算总额的55.32%，较上年预算安排减少47.62万元；商品和服务支出269.24万元，占基本支出和项目支出预算总额的43.16%，较上年预算安排增加17.34万元；对个人和家庭的补助0.48万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.08%，较上年预算安排增加0万元；资本性支出9万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.44%，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算475.79万元，占支出预算总额的76.28%，较上年预算安排减少25.04万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出419.76万元，占财政拨款支出的88.23%，较上年预算安排减少21.49万元；卫生健康支出13.75万元，占财政拨款支出的2.89%，较上年预算安排增加0.48万元；住房保障支出17.25万元，占财政拨款支出的3.62%，较上年预算安排减少1.58万元；社会保障和就业支出25.03万元，占财政拨款支出的5.26%，较上年预算安排减少2.45万元。

按支出经济分类划分：基本支出252.79万元，占财政拨款支出的53.13%，较上年预算安排减少25.04万元，包括：工资和福利支出210.47万元，商品和服务支出41.84万元，对个人和家庭的补助0.48万元；项目支出223万元，占财政拨款支出的46.87%，较上年预算安排增加0万元，包括：工资和福利支出81万元，商品和服务支出133万元，资本性支出9万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县委办机关运行经费预算安排41.84万元，较上年预算安排减少6.06万元，下降12.65%，主要原因是人员异动减少，其中：办公费18万元，邮电费2.50万元，高温津贴1.92万元，取暖费0.82万元，公务用车运行维护费3.5万元，车改补贴14.52万元，退休人员经费0.58万元。

（六）政府采购安排情况

2021年县委办公室政府采购总额 9万元，其中：政府采购货物预算 9万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1辆，执法执勤用车 0辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金223万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金223万元。

（2）中共万载县委办公室项目情况说明

1. 项目概述

县委办公室年度预算项目经费：县委会议经费、业务经费、民声通道经费、保密经费、政研经费、督查经费、机要经费、台办经费、机要业务经费和密码经费、密码通讯装备费、密码主渠道运行维护费、机要密码业务经费、深化改革经费以及其他工作经费。

2.立项依据

2021年度年初预算。

3.实施主体

中共万载县委办公室

4.实施方案

择时召开县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子会以及上级会议决定、重要精神的学习、传达、贯彻落实等情况。

5.实施周期

2021年1-12月

6.年度预算安排

按季度时间安排。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县委办“三公”经费年初预算安排48.2万元，较上年减少15.8万元，包括：因公出国（境）费2万元、公务接待费22.2万元、公务用车运行维护费24万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排48.2万元，包括：

因公出国（境）费2万元，比上年减少1万元，主要原因是：上年度未发生因公出国（境）费用。

公务接待费22.2万元，比上年减少5.8万元，主要原因是:上年度受疫情影响公务接待决算数减幅较大。

公务用车运行维护费24万元，比上年减少9万元，主要原因是:上年度公务用车运行维护费决算数因公车封存3个月费用减幅较大。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：上年度未产生公务用车购置费。

第三部分 万载县委办公室2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附年：中共万载县委办公室2021年预算公开表