中共万载县委办公室2020年部门预算

目    录

第一部分  中共万载县委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共万载县委办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共万载县委办公室2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县委办公室概况

一、部门主要职责

县委办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党办工作方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对党办工作的集中统一领导。主要职责：

1．承办以县委、县委办公室名义发出公文的拟稿、审核、印发和来文来电处理以及县委领导讲话等文书处理。

2．围绕县委的工作部署组织调研，搜集整理、准确及时地提供信息，及时掌握并综合全县经济社会发展情况，为县委领导决策提供参考；协助县委领导制定涉及全县的重大决策和工作部署。

3．负责县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子联席会和县委领导参加活动及四套班子成员共同参加活动的组织安排及服务工作。

4．承办中央、省、市、县委重大决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查及中央、省、市、县委领导批示指示的查办、催办工作；负责全县目标管理绩效考核工作。

5．指导和协调信访工作，协助县委领导处理有关来信来访工作及民声通道工作。

6．负责县委接待工作内外联系与综合协调工作。

7．负责全县有关台湾事务工作。

8．负责县委保密机要工作。

9．组织、指导、检查、监督、协调全县档案业务工作。

10．负责拟订县委规范性文件及县委规范性文件的合法性审查工作。

11．贯彻落实好中央、省、市、县委关于国家安全工作的决策部署。

12．贯彻落实好中央、省、市、县委关于全面深化改革工作的决策部署。

13．负责对全县党委办公室工作业务的联系和指导。

14．完成县委领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）中共万载县委办公室共有预算单位1个。编制人数40人，其中：行政编制37人，全额补助事业编制3人。实有人数36人，其中：在职人数26人，行政人员24人，事业编制2人；退休人员10人。

（二）其他说明事项

 无

第二部分  中共万载县委办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2020年县委办收入预算总额为654.04万元，较上年预算安排增加20.96万元，其中：财政拨款收入500.83万元，占收入预算总额的76.57%，较上年预算安排增加20.18万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；上年结转结余153.21万元，占收入预算总额的23.43%，较上年预算安排增加0.78万元。

（二）部门预算支出情况

2020年县委办支出预算总额为654.04万元，较上年预算安排增加20.96万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出277.83万元，占支出预算总额的42.48%，较上年预算安排增加20.18万元，包括工资福利支出229.46万元、商品和服务支出47.89万元、对个人和家庭补助0.48万元；项目支出376.21万元，占支出预算总额的57.52%，较上年预算安排增加0.78万元，包括工资福利支出163.21万元、商品和服务支出204万元、资本性支出9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出594.45万元，占支出预算总额的90.89%，较上年预算安排增加19.57万元；社会保障和就业支出27.49万元，占支出预算总额的4.2%，较上年预算安排减少2.28万元；卫生健康支出13.27万元，占支出预算总额的2.03%，较上年预算安排增加1.32万元；住房保障支出18.83万元，占支出预算总额的2.88%，较上年预算安排增加2.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出392.66万元，占基本支出和项目支出预算总额的60.04%，较上年预算安排增加72.71万元；商品和服务支出251.9万元，占基本支出和项目支出预算总额的38.51%，较上年预算安排减少15.48万元；对个人和家庭的补助0.48万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.07%，较上年预算安排减少15.26万元，资本性支出9万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.38%，较上年预算安排减少1万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2020年财政拨款支出预算500.83万元，占支出预算总额的76.57%，较上年预算安排增加20.18万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出441.25万元，占财政拨款支出的88.1%，较上年预算安排增加18.8万元；社会保障和就业支出27.48万元，占财政拨款支出的5.49%，较上年预算安排减少2.28万元；卫生健康支出13.27万元，占财政拨款支出的2.65%，较上年预算安排增加1.32万元；住房保障支出18.83万元，占财政拨款支出的3.76%，较上年预算安排增加2.34万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年县委办机关运行经费预算安排47.90万元，较上年预算安排增加0.52万元，增长1.1%，增加主要原因是人员异动调整增加，其中：办公费21万，固话费2.84万元，取暖费0.82万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费17.03万元，其他费用2.71万元。

（六）政府采购安排情况

2020年县委办政府采购总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2019年8月31日，县委办共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无 。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金223万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金223万元。

（2）中共万载县委办项目情况说明

1. 项目概述

县委办公室年度预算项目经费：县委会议经费、业务经费、民声通道经费、保密经费、政研经费、督查经费、机要经费、台办经费、机要业务经费和密码经费、密码通讯装备费、密码主渠道运行维护费、机要密码业务经费、深化改革经费以及其他工作经费。

2.立项依据

2020年度年初预算。

3.实施主体

中共万载县委办公室

4.实施方案

择时召开县委常委会、县委书记办公会、县委常委民主生活会、县委全委会、县党政联席会、县四套班子会以及上级会议决定、重要精神的学习、传达、贯彻落实等情况。

5.实施周期

2020年1-12月。

6.年度预算安排

按季度时间安排。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年万载县委办“三公”经费年初预算安排64万元，较上年减少4万元，包括：因公出国（境）费3万元、公务接待费28万元、公务用车运行维护费33万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排64万元，包括：

因公出国（境）费3万元，比上年相同，主要原因是：根据县委领导以及对台业务工作需要适时安排出国（境）。

公务接待费28万元，比上年减少2万元，主要原因是: 严格执行公务来客接待相关规定。

公务用车运行维护费33万元，比上年减少2万元，主要原因是: 严格执行公务用车管理制度。

公务用车购置费0万元，与上年相同，主要原因是本年度未有公务用车采购计划。

第三部分  中共万载县委办公室2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：县委办2020年部门预算公开表.xls​