万载县归国华侨联合会2021年度部门决算

目    录

第一部分  万载县归国华侨联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

(一) 负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。

(二) 积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设。

(三) 根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。

(四) 负责为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作。

(五) 积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞回乡兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县归国华侨联合会。

本部门2021年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计76.56万元，其中年初结转和结余1.09万元，较2020年增加0.92万元，增长541.17%；本年收入合计75.47万元，较2020年增加37.86万元，增长100.66%，主要原因是：本年度增加其他港澳台事务支出19.15万元及死亡抚恤金19.59万元共计38.74万元收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入75.47万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计76.56万元，其中本年支出合计   76.56万元，较2020年增加39.87万元，增长108.67 %，主要原因是增加其他港澳台事务支出及死亡抚恤金等；年末结转和结余0万元，较2020年减少1.09万元，下降100%，主要原因是本年度无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出49.91万元，占65.19%；项目支出26.65万元，占34.81%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为36.47万元，决算数为75.53万元，完成年初预算的207.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为22.37万元，决算数为41.94万元，完成年初预算的187.48%，主要原因是本年度增加其他港澳台事务支出。

（二）文化和旅游交流与合作支出年初预算数为7.5万元，决算数为7.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为2.98万元，决算数为22.57万元，完成年初预算的757.38%，主要原因是本年度增加死亡抚恤金。

（四）卫生健康支出年初预算数为1.52万元，决算数为1.42万元，完成年初预算的93.42%，主要原因是缴费基数调整约减。

（五）住房保障支出年初预算数为2.10万元，决算数为2.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出48.88万元，其中：

（一）工资福利支出26.55万元，较2020年减少0.61万元，下降2.25%，主要原因是减少绩效工资。

（二）商品和服务支出2.74万元，较2020年增加0.75 万元，增长37.69%，主要原因是本年度增加工作量。

（三）对个人和家庭补助支出19.59万元，较2020年增加19.59万元，增长100%，主要原因是退休人员死亡发放抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度同样无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.42万元，决算数为0.13万元，完成预算的30.95%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.42万元，决算数为  0.13万元，完成预算的30.95%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是受疫情影响及严格执行八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是受疫情影响及严格执行八项规定。全年国内公务接待2批，累计接待18人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度本部门无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是本年度本部门无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本部门无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有  0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2.74万元，较上年决算数增加0.75万元，增长37.69%，主要原因是本年度本部门增加工作量，如疫情防控、拆迁等工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金7.5万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“海外联谊”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.5万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，主要用于侨联联谊活动、文化交流、侨法宣传等方面工作经费。本年度方案：调研侨资企业每季度1-2次，新华侨眷属联谊会、旅加侨友联谊会每季度开展一次活动；侨情普查及其培训每年度一次；走访社区侨联小组每季度1-2次；开展侨法宣传活动2次。；全年不定期走访、慰问贫困归侨侨眷。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  75.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年已达预算目标，各项指标全部按时完成并取得了一定的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

充分利用侨联、旅加侨友联谊会的自身优势，加大海外引才力度，以归国留学人员创新创业为主要方向，推动海归人才创业、引才引智，进一步利用旅加侨友联谊会、侨胞之家等平台，为华人华侨和留学人员来万载发展提供更大的空间平台。深入侨资侨属企业调查研究，了解情况，积极帮助他们解决实际工作和生活中遇到的困难。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

绩效评价工作小组通过召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成初步的评价结论，最后征求单位领导班子的意见，根据相关意见对评价结论进行修正完善，最后评分结果：根据本次评价指标体系测算，万载县归国华侨联合会海外联谊工作经费项目评价结果为96分。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一） 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：反映用于港澳事务的支出。

（二） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 （六） “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七） 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。