万载县妇女联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 万载县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县妇女联合会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县妇女联合会概况

一、部门主要职责

万载县妇女联合会是主管全县妇女工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议、决定，开展妇女儿童工作。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等等基本国策，教育、应到妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自强”的精神，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我县有关妇女儿童法规的制定；监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强城乡基层组织建设，扩大妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技等培训。

6.扩大与社会各族各界妇女联络，加强与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系与交流。

7.争取和接受外援项目并组织实施。

8. 调查研究妇女儿童问题，总结妇女运动历史，探索新时期妇女运动的新规律。

9. 承担万载县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

10. 承办县委交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

万载县妇女联合会共有预算单位1个。编制人数6人，

其中：行政编制5人、工勤编制1人。实有人数7人，其中：在职人数6人，包括行政人员5人，工勤人员1人。 退休人员1人。

第二部分 万载县妇女联合会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县妇联单位收入预算总额为148.59万元，较上年预算安排增加85.22万元，其中：财政拨款收入92.59万元，占收入预算总额的62.31%，较上年预算安排增加29.22万元；其他收入56万元，占收入预算总额的37.69%，较上年预算安排增加56万元。

（二）支出预算情况

2023年县妇联支出预算总额为148.59万元，较上年预算安排增加85.22万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出85.39万元，占支出预算总额的57.47%，较上年预算安排增加22.02万元，包括工资福利支出77.31万元、商品和服务支出7.22万元、对个人和家庭补助0.86万元；项目支出63.2万元，占支出预算总额的42.53%，较上年预算安排增加63.2万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出7.2万元、对个人和家庭补助0万元、其他支出56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出71.99万元，占支出预算总额的48.45%，较上年预算安排增加24.96万元；社会保障和就业支出9.93万元，占支出预算总额的6.68%，较上年预算安排增加3.69万元；卫生健康支出3万元，占支出预算总额的2.02%，较上年预算安排增加0.12万元；住房保障支出7.67万元，占支出预算总额的5.16%，较上年预算安排增加0.45万元；其他支出56万元，占支出预算总额的37.69%。上年没有，净增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出77.31万元，占基本支出和项目支出预算总额的52.03%，较上年预算安排增加21.18万元；商品和服务支出14.42万元，占基本支出和项目支出预算总额的9.7%，较上年预算安排增加7.2万元；对个人和家庭的补助0.86万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.58%，较上年预算安排增加0.86万元，其他支出56万元。占基本支出和项目支出预算总额的37.69%，上年没有，净增加。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算92.59万元，占支出预算总额的62.31%，较上年预算安排增加29.22万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出71.99万元，占财政拨款支出的77.76%，较上年预算安排增加24.96万元；社会保障和就业支出9.93万元，占财政拨款支出的10.72%较上年预算安排增加3.69万元；卫生健康支出3万元，占财政拨款支出的3.24%，较上年预算安排增加0.12万元；住房保障支出7.67万元，占财政拨款支出的8.28%，较上年预算安排增加0.45万元。

按支出经济分类划分：基本支出85.39万元，占财政拨款支出的92.22%，较上年预算安排增加22.02万元，包括：工资和福利支出77.31万元，商品和服务支出7.22万元，对个人和家庭的补助0.86万元，资本性支出0万元；项目支出7.2万元，占财政拨款支出的7.78%，较上年预算安排增加7.2万元，包括：工资和福利支出0万元，商品和服务支出7.2万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四） 政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算7.22万元，与2022年预算持平。其中：办公费3万元、公务接待费0.38万元、在职人员车改补贴3.82万元、退休人员公用经费0.02万元。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九） 妇联工作经费项目情况说明

1）项目概述：宣传男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自强、自立”精神，开展活动增强凝聚力，开展学习和培训全面提高妇女素质。领导干部到省市学习提升业务水平；妇联每年要接待一百多起来访来信，接待，登记，处理，回访等一系列工作；妇女儿童工作委员会每年负责起草、编审全县妇女儿童发展规划，督促协调成员单位的妇女儿童工作；县妇联收集、走访慰问贫困、残疾等留守儿童。

2）立项依据：2023年年初预算

3）实施主体：万载县妇女联合会

4）实施方案：教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，举办各类培训活动，提高妇女的思想道德和科学文化素质;推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事;指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与重大典型案例的专项调查。

5）实施周期:2023年1-12月份

6）年度预算安排:7.2万元

7）绩效目标和指标：（详见绩效目标表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排0.38万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：我会没有因公出国经费预算。

公务接待费0.38万元，比上年减0.01万元，主要原因是：贯彻中央八项规定精神。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元, 主要原因是：我会已进行了车改，没有公务用车购置预算。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：我会已进行了车改，没有公务用车购置预算。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会）等方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无