目　　录 

第一部分 万载县文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县文学艺术界联合会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　  名词解释

第一部分 万载县文学艺术界联合会概况

万载县文联是县委领导下的文学艺术界的专业团体组织，主要职责是：

1.贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4.主办文艺期刊。

5.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正宁，推出有地域特色的文艺精品。

6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

9.完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

万载县文学艺术界联合会共有预算单位1个。编制人数4人，其中：行政编制4人。实有人数4人，其中：在职人数2人，包括参照公务员管理的事业人员2人；退休人员2人。

第二部分 万载县文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2018年万载县文学艺术界联合会收入预算总额为23.58万元，其中：财政拨款收入22.77万元，占收入预算总额的97%，较上年预算安排下降43%；上年结转0.81万元，占收入预算总额的3%。

（二）部门预算支出情况

2018年万载县文学艺术界联合会支出预算总额为23.58万元，较上年预算安排下降41%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出21.08万元，占支出预算总额的89%，较上年预算安排（增长）下降30%，包括工资福利支出17.37万元、日常公用支出（商品和服务支出）3.24万元、对个人和家庭补助支出0.47万元；项目支出2.5万元，占支出预算总额11%，较上年预算安排下降76%，包括商品和服务支出2.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出15.75万元，占支出预算总额的67%，较上年预算安排下降38%；文化体育与传媒支出2.5万元，占支出预算总额的11%，较上年预算安排下降67%；社会保障和就业支出2.71万元，占支出预算总额的11%，较上年预算安排下降29%；医疗卫生与计划生育支出1.24万元，占支出预算总额的5%，较上年预算安排下降6%；住房保障支出1.38万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排下降36%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出17.37万元，占基本支出预算的83%，较上年预算安排下降28%；日常公用支出（商品和服务支出）3.24万元，占基本支出预算的15%，较上年预算安排下降7%；对个人和家庭的补助0.47万元，占基本支出预算的2%，较上年预算安排下降81%。

（三）财政拨款支出安排情况

　　  2018年财政拨款支出预算22.77万元，占支出预算总额的96.56%，较上年预算安排下降43%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出14.94万元，占财政拨款支出的65.61%，较上年预算安排下降41%；文化体育与传媒支出2.5万元，占财政拨款支出的10.98%，较上年预算安排下降67%；社会保障和就业支出2.71万元，占财政拨款支出的11.98%，较上年预算安排下降29%；医疗卫生与计划生育支出1.24万元，占财政拨款支出的5.45%，较上年预算安排下降6%；住房保障支出1.38万元，占财政拨款支出的6.06%，较上年预算安排下降36%。

（四）政府性基金支出安排情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年万载县文学艺术界联合会机关运行经费预算安排2.65万元，其中：邮电费0.18万元，差旅费0.72万元，办公费0.28万元，工会经费0.06万元，其他交通费1.38万元，其他商品服务支出0.03万元，较上年预算安排下降0.39万元，主要原因是压缩公务支出。

（六）政府采购安排情况

无

（七）国有资产占有使用说明

　  无

（八）重点项目预算绩效目标

无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年万载县文学艺术界联合会“三公”经费年初预算安排0.46万元。其中：

公务接待费0.46万元，比上年下降0.43万元，主要原因是：压缩支出，同城不吃请。

第三部分 万载县文学艺术界联合会2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　  名词解释

一般公共服务（类）群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）反映对外文化交流合作活动的支出。