目　  录 

第一部分 万载县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县融媒体中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县融媒体中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分      名词解释

第一部分 万载县融媒体中心概况

一、部门主要职责

万载县融媒体中心是县直正科级全额拨款社会公益二类事业单位，归口县委宣传部管理，挂“万载县广播电视台”牌子。主要职责有：

1、宣传党的基本路线、方针、政策；组织广播电视宣传，坚持正确的舆论导向，关注民生民情，加强舆论监督，加大对外宣传力度，提升万载县的影响力和美誉度。

2、负责万载人民广播电台广播节目的采、编、播工作；负责万载电视台所属频道节目的采、编、播工作；负责公益广告创作、刊播。

3、负责中央、省、市级电视、广播节目等方面的转播工作。

4、负责全县广播、电视、手机台与网络传媒事业、产业发展规划及实施；负责县广播、电视、手机台与网络传媒的设计、建设、维护及相关新技术开发应用，促进全县新闻传媒事业发展壮大。

5、负责全县传媒技术人才的培训、培养、引进和使用工作。

6、负责县委机关报《万载报》的编辑发行；负责“万载手机台”的建设、资讯发布、视频直播、论坛博客、框架传媒、增值业务等多种服务。

7、负责万载县人民政府门户网站《中国•万载》的管理、采访、信息编辑上载；负责《万载发布》微信平台的管理、采访、编辑信息发布。

8、负责组织融媒体中心各类媒体广告审查及相关经营；

9、负责隶属单位财务监管、内审，负责全县新闻传媒事业经费的管理工作。

10、开办民生通道，对接民生诉求。

11、负责整合全县网络资源，加强统一网络平台建设，实现资源共享。

12、督促、指导各镇、各部门做好政务公开工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

万载县融媒体中心共有预算单位1个。全额事业编编制人数36人其中：全额事业编制36人。实有人数49人。其中：在职人数29人，包括全额事业人员29人；退休人员17人；遗属人数3人。

第二部分 万载县融媒体中心2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2021年万载县融媒体中心收入预算总额为345.13万元，较上年预算安排减少61.06万元，其中：经费拨款收入288.99万元，占收入预算总额的83.73%，较上年预算安排减少92.08万元；纳入预算的行政事业性收费补助55万元，占收入预算总额的15.94%，较上年预算安排增加100%；上年结转（结余）1.14万元，占收入预算总额的0.33%，较上年预算安排减少23.98万元。

（二）部门预算支出情况

2021年万载县融媒体中心支出预算总额为345.13万元，较上年预算安排减少61.06万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出268.99万元，占支出预算总额的77.94%，较上年预算安排减少0.88万元。包括工资福利支出247.64万元、商品和服务支出18.2万元、对个人和家庭的补助支出3.15万元；项目支出76.14万元，占支出预算总额的22.06%，较上年预算安排减少60.18万元。包括工资福利支出1.14万元、商品和服务支出75万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出278.2万元，占支出预算总额的80.61%，较上年预算安排减少62.01万元。社会保障和就业支出29.55万元，占支出预算总额的8.56%，较上年预算安排减少0.28万元。卫生健康支出16.82万元，占支出预算总额的4.87%，较上年预算安排增加1.45万元。住房保障支出20.56万元，占支出预算总额的5.96%，较上年预算安排减少0.22万元。。

按支出经济分类划分：工资福利支出248.78万元，占基本支出和项目支出预算总额的72.08%，较上年预算安排减少18.9万元；商品和服务支出93.2万元，占基本支出和项目支出预算总额的27%，较上年预算安排减少42.65万元；对个人和家庭的补助3.15万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.92%，较上年预算安排减少0.5万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年万载县融媒体中心财政拨款支出预算343.99万元，占支出预算总额的99.67%，较上年预算安排减少37.08万元。财政拨款支出的安排情况是：

按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出277.07万元，占财政拨款支出的80.55%，较上年预算安排减少38.03万元；社会保障和就业支出29.54万元，占财政拨款支出的8.59%，较上年预算安排减少0.29万元；卫生健康支出16.82万元，占财政拨款支出的4.89%，较上年预算安排增加1.45万元；住房保障支出20.56万元，占财政拨款支出的5.97%，较上年预算安排减少0.21万元。

按支出经济分类划分：基本支出268.99万元，占财政拨款支出的78.2%，较上年预算安排减少0.88万元，包括：工资和福利支出247.64万元，商品和服务支出18.2万元，对个人和家庭的补助3.15万元；项目支出75万元，占财政拨款支出的21.8%，较上年预算安排减少36.2万元，包括：商品和服务支出75万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2021年万载县融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年万载县融媒体中心运行经费预算安排18.2万元，较上年预算安排减少0.6万元，下降3.19%，主要原因是人员减少，其中：办公费10.38万元，高温津贴2.32万元，取暖费1.1万元；公务接待费4.12万元，退休人员公用经费0.27万元。

（六）政府采购安排情况

2021年预计政府采购总额75.6 万元，其中：政府采购货物预算75.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车  1  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年无实行绩效目标管理的项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县融媒体中心“三公”经费年初预算安排4.12万元，较上年减少0.73万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费4.12万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排4.12万元，包括：

因公出国（境）费0万元，与上年相同，主要原因是：中心没有因公出国计划。

公务接待费4.12万元，比上年减少0.73万元，主要原因是:压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年相同，主要原因是:未安排公车运维费。

公务用车购置费0万元，与上年相同，主要原因是:没有购车计划。

第三部分 万载县融媒体中心2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分      名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 “三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费支出：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

广播电视支出： 反映广播、电视等方面的支出。

    其他广播电视支出：反映除广播电视项目外，其他用于广播电视方面的支出。

    其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。