万载县人民法院2017年部门预算

目　  录

第一部分 万载县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县人民法院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县人民法院2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分  万载县人民法院概况

　  一、部门主要职责

　　  1、依法审理第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

　　  2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

　　  3、依法执行和协调执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

4、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

5、承办其他应由县人民法院负责的工作。

 二、部门基本情况

万载县人民法院共有预算单位1个，编制人数83人，其中：中央政法编制76人、工勤编制7人。实有人数109人，其中：在职人数79人，包括政法编制人员72人、工勤人员7人；离休人员1人，退休人员29人。

 第二部分 万载县人民法院2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2017年县人民法院收入预算总额为1715.14万元，其中：财政拨款收入1715.14万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增长18%。

 （二）支出预算情况

2017年万载县人民法院支出预算总额为1715.14万元。其中：

按支出项目类别划分：工资福利支出582.44万元，占支出预算总额的34%；对个人和家庭的补助67.53万元，占支出预算总额的4%；商品服务支出236.52万元，占预算总额的14%。项目支出828.65万元，占预算总额的48%。

按功能科目类别划分：公共安全732.94万元，占支出预算总额的42%；社会保障与就业102.78 万元，占支出预算总额的6%；医疗卫生32.23万元，占支出预算总额的2%；住房保障支出47.19万元，占支出预算总额的3%，城乡社区事务800万元，占支出预算总额的47%。

机关运行经费安排181.9万元，其中：办公及印刷41.9万元，邮电费12万元，差旅费20万元，会议费0元，福利费5万元，日常维修费10万元，专用材料及一般设备购置费0元，水电费13万元，取暖费，公务用车运行维护费80万元，物业管理费，其他费用。

（三）财政拨款支出情况

2017年万载县人民法院财政拨款支出预算为915.14万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长7%。其中机关运行经费按人平每年2.3万元综合预算。

 （四）政府性基金情况

2017年万载县人民法院政府性基金预算拨款安排的支出800万元。较上年预算安排增长33%。

（五）政府采购安排情况

2017年万载县人民法院政府采购资金在上级转移支付资金中安排。

（六）专业性较强的名词解释说明

无。

 二、2017年“三公”经费预算情况说明

万载县人民法院“三公”经费年初预算总额138万元；

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我院没有因公出国经费预算。

公务接待49万元，比上年减0.5万元，主要原因是：贯彻中央八项规定精神，逐年压缩公务接待经费。

公务用车购置费9万元、运行维护费80万元，共计89万元，比上年减少5.5万元，主要原因是公车改革，上交部分公务用车，并加强车辆管理，压缩公车运行费用。

　  第三部分 万载县人民法院2017年部门预算表

 八张表（详见附表）