中国农工民主党万载县总支委员会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国农工民主党万载县总支委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国农工民主党万载县总支委员会概况

一、部门主要职能

（一）切实履行参政党职能，参政议政 ，民主监督

（二）参加中国共产党领导下的政治协商

（三）致力于实现祖国统一大业，拥护国家独立和平外交政策，维护党员合法权益

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：农工党万载县总支。

本部门2022年年末实有人数0人，其中在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计7.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少3.72万元，下降100%；本年收入合计7.72万元，较2021年减少10.42万元，下降57.44%，主要原因是：人员异动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7.72万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计7.72万元，其中本年支出合计7.72万元，较2021年减少14.14万元，下降64.68%，主要原因是：人员异动；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出7.72万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为15.26万元，决算数为7.72万元，完成年初预算的50.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为12.22万元，决算数为6.91万元，完成年初预算的56.55%，主要原因是：人员异动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.18万元，决算数为0.29万元，完成年初预算的24.58%，主要原因是：人员异动。

（三）卫生与健康支出年初预算数为0.49万元，决算数为0.15万元，完成年初预算的30.61%，主要原因是：人员异动。

（四）住房保障支出年初预算数为1.37万元，决算数为0.37万元，完成年初预算的27%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7.72万元，其中：

（一）工资福利支出3.47万元，较2021年减少7.13万元，下降67.26%，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出4.25万元，较2021年减少6.19万元，下降59.29%，主要原因是：人员异动。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此项目。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0.83万元，下降100%，主要原因是：无此项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.28万元，决算数为0.26万元，完成全年预算的92.86%，决算数较2021年减少0.01万元，下降3.70%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年0减少00万元，增长0下降0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.28万元，决算数为0.26万元，完成全年预算的92.86%，决算数较2021年减少0.01万元，下降3.70%，主要原因是节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待3批，累计接待30人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公车消耗资金。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出4.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少7.01万元，降低62.26%，主要原因是：人员异动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车项。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我总支组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的33.44%。   

组织对“党派工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对于组织建设、社会服务、参政议政（调研）、宣传报道、支部活动等方面工作经费等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目按质按量完成年初计划，资金使用情况到位，效果及效益情况比较满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映党派工作经费项目绩效自评结果。

党派工作经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，党派工用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每年按质按量完成年初计划，社会满意度较好。以下是项目支出自评表：

（%1） 部门评价项目绩效评价结果。

本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开）。

党派工用经费项目完成情况好，资金使用情况到位，效果及效益情况比较满意。(见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出。“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

农工党万载县总支部门评价报告