目 录
第一部分 中国农工民主党万载县总支委员会单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中国农工民主党万载县总支委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中国农工民主党万载县总支委员会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标申报表》
第四部分 名词解释
第一部分 中国农工民主党万载县总支委员会单位概况
中国农工民主党万载县总支成立于1949年3月，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟。是致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责：
1、参加中国共产党领导下的政治协商；
2、积极参政议政。围绕县委、县政府中心工作，深入基层调查研究，建言献策；
3、致力社会服务。开展“送医送药送温暖”三下乡活动，开展“健康中国”“健康扶贫”等面向社会的各项宣传服务工作；
4、加强组织建设。健全规章制度，优化组织结构，做好党员干部培养、管理、考核、统计等工作。
二、部门基本情况
（一）农工党万载县总支有预算单位1个，内设股室1个，为办公室，编制人数1人，其中全部补助事业编制1人。实有人数1人，其中在职人数1人，包括全部补助事业人员1人。
(二)其他说明事项
无
第二部分 中国农工民主党万载县总支委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)部门预算收入情况
2021年中国农工民主党万载县总支委员会收入预算总额为18.27万元，较上年预算安排增加3.95万元，其中：财政拨款收入14.55万元，占收入预算总额的79.64%，较上年预算安排增加0.23万元；上年结转结余3.72万元，占收入预算总额的20.36%，较上年预算安排增加3.72万元。
（二）部门预算支出情况
2021年中国农工民主党万载总支委员会支出预算总额为18.27万元，较上年预算安排增加3.95万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出10.55万元，占支出预算总额的57.74%，较上年预算安排增加0.23万元，包括工资福利支出9.76万元、商品和服务支出0.79万元；项目支出7.72万元，占支出预算总额的42.26%，较上年预算安排增加3.72万元，包括商品和服务支出7.72元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出15.82万元，占支出预算总额的86.56%，较上年预算安排增加3.86万元；社会保障和就业支出1.16万元，占支出预算总额的6.35%，较上年预算安排增加0.02万元；卫生健康支出0.47万元，占支出预算总额的2.59%，较上年预算安排增加0.06万元；住房保障支出0.82万元，占支出预算总额的4.50%，较上年预算安排增加0.01万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出9.76万元，占基本支出和项目支出预算总额的53.42%，较上年预算安排增加0.22万元；商品和服务支出8.51万元，占基本支出和项目支出预算总额的46.58%，较上年预算安排增加3.73万元。
（三）财政拨款支出安排情况
2021年财政拨款支出预算14.55万元，占支出预算总额的79.64%，较上年预算安排增加0.23万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出12.1万元，占财政拨款支出的83.16%，较上年预算安排增加0.14万元；社会保障和就业支出1.16万元，占财政拨款支出的7.97%，较上年增加0.02万元；卫生健康支出0.47万元，占财政拨款支出的3.23%，较上年预算安排增加0.06万元；住房保障支出0.82万元，占财政拨款支出的5.64%，较上年预算安排增加0.01万元。
按支出经济分类划分：基本支出10.55万元，占财政拨款支出的72.51%，较上年预算安排增加0.23万元，包括：工资和福利支出9.76万元，商品和服务支出0.79万元，项目支出4万元，占财政拨款支出的27.49%，较上年预算安排增加0万元，包括：商品和服务支出4万元。
（四）政府性基金支出安排情况
无，2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年中国农工民主党万载县总支委员会机关运行经费预算安排0.78万元，较上年预算安排增加0万元，增长0%，其中：办公费0.5万元，邮电费0.18元，高温津贴0.08万元，取暖费0.02万。
（六）政府采购安排情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（七）国有资产占有使用说明
截至2020年8月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）项目绩效目标设置情况
（1）2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金4万元，进行了绩效评价的项目3个，涉及资金2.5万元。
（2）项目情况说明
1. 项目概述：总支用于组织建设、社会服务、参政议政（调研）、宣传报道、支部活动等方面工作经费
2.立项依据：《万载县财政局关于批复2021年县直单位部门预算的通知》（万财预发【2021】1号）
3.实施主体：农工党万载县总支
4.实施方案：一是每年召开总结暨表彰大会一次，总支扩大会5次左右，民主生活会1次；二是社会服务1-2次（送医送药送温暖义诊活动）；三是课题调研（农工党省委会，农工党市委会，县委统战部、县政协布置任务）；四是总支共5个支部，结合各支部特色，每年开展至少1次以上支部活动；五是民主监督、宣传报道奖励费等；六是医师节、教师节、重阳节走访座谈1次，年底慰问退休老党员（15人）。
5.实施周期：2021.01-2021.12
6.年度预算安排：按财政拨款计划安排
7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费年初预算安排0.27万元，较上年减少0.05万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.27万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0元。其中“三公”经费一般公共预算安排0.27万元，包括：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：没有因公出国经费预算。
公务接待费0.27万元，比上年减少0.05万元，主要原因是:按公务接待规定厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是:无公车。
第三部分 中国农工民主党万载县总支委员会2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中所有涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一般公共服务支出（类）各民主党派事务支出（款）行政运行（项）：反映农工党万载总支用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）各民主党派事务支出（款）机关服务（项）：反映农工党万载总支用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
赣公网安备 36092202000105号
