目　 录

第一部分 农工党万载县总支概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 农工党万载县总支2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、专业性较强的名词解释

第三部分 农工党万载县总支2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 农工党万载县总支概况

一、部门主要职责

参政议政,民主监督

二、部门基本情况

农工党万载县总支共有预算单位1个，编制人数1人，在职人数1人，实有人数1人。

第二部分 农工党万载县总支2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年农工党总支收入预算总额为14.4万元，其中：财政拨款收入14.4万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增长19%。

（二）支出预算情况

2017年农工党支出预算总额为14.4万元。其中：

按支出经济分类划分：工资福利支出7.25万元，占支出预算总额的50%；对个人和家庭的补助0.75万元，占支出预算总额的5%；商品服务支出1.4万元，占支出预算总额的10%；项目支出5万元，占支出预算总额的35%。

项目支出5万元,占支出预算总额的35%。其中：工作经费4万元、工作经费补助1万元。

按功能科目类别划分：一般公共服务12.25万元，占支出预算总额的85%；社会保障与就业1.15万元，占支出预算总额的8%；医疗卫生0.34万元，占支出预算总额的2%；住房保障支出0.66万元，占支出预算总额的5%。

（三）财政拨款支出情况

2017年农工党财政拨款支出预算为14.4万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排负增长19%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

二、2017年“三公”经费预算情况说明

农工党总支“三公”经费年初预算总额0.34万元；

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待0.34万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无特殊原因。

公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少0.5万元，主要原因是无特殊原因。

三、机关运行经费安排情况说明

本部门2017年度机关运行经费预算5万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

四、政府采购安排情况说明

本部门2017年度政府采购预算总额0万元。

五、专业性较强的名词解释

无。

第三部分 农工党万载县总支2017年部门预算表

八张表（详见附表）