目录

第一部分  万载县县委县人民政府接待办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  万载县县委县人民政府接待办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  万载县县委县人民政府接待办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分  名词解释

第一部分  万载县县委县人民政府接待办公室概况

一、部门主要职责

县委县人民政府接待办公室为县委的直属事业单位，正科级。主要职责是：

1.负责县委、县政府对外的公务、商务接待工作；

2.负责县委、县政府各类考察调研组的接待工作；

3.负责指导全县接待工作，承办全县有关大型活动、重要会议的接待工作；

4.负责接待点食堂的日常管理工作；

5.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

县委县人民政府接待办公室共有1个预算单位，2021年县委县人民政府接待办公室内设4个部门，分别是：住宿部、餐饮部、厨房部、后勤部。编制人数７人、其中全部补助事业编制７人，实有人数７人，其中在职人数７人。

第二部分  万载县县委县人民政府接待办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2021年县委县人民政府接待办公室收入预算总额为55.56万元，较上年预算安排增加24.42万元，其中：财政拨款收入55.45万元，占收入预算总额的99.80％，较上年预算安排增加24.42万元；上年结转结余0.11万元，占收入预算总额的0.20％，较上年预算安排增加０万元。

（二）部门预算支出情况

2021年县委县人民政府接待办公室支出预算总额为55.56万元，较上年预算安排增加24.42万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出55.45万元，占支出预算总额的99.80％，较上年预算安排增加24.42万元，包括工资福利支出51.04万元、商品和服务支出4.41万元、对个人和家庭补助０万元；项目支出0.11万元，占支出预算总额的0.20％，较上年预算安排增加０万元，包括工资福利支出0.06万元、商品和服务支出0.05万元、资本性支出０万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出42.62万元，占支出预算总额的76.71％，较上年预算安排增加18.60万元；社会保障和就业支出6.10万元，占支出预算总额的10.98％，较上年预算安排增加2.66万元；卫生健康支出2.51万元，占支出预算总额的4.52％，较上年预算安排增加1.26万元；住房保障支出4.33万元，占支出预算总额的7.79％，较上年预算安排增加1.90万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出51.10万元，占基本支出和项目支出预算总额的91.97％，较上年预算安排增加22.56万元；商品和服务支出4.46万元，占基本支出和项目支出预算总额的8.03％，较上年预算安排增加1.86万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算55.45万元，占支出预算总额的99.8％，较上年预算安排增加24.42万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出42.57万元，占财政拨款支出的76.77％，较上年预算安排增加18.60万元；社会保障和就业支出6.05万元，占财政拨款支出的10.91％，较上年预算安排增加2.66万元；卫生健康支出2.50万元，占财政拨款支出的4.51％，较上年预算安排增加1.26万元；住房保障支出4.33万元，占财政拨款支出的7.81％，较上年预算安排增加1.90万元。

按支出经济分类划分：基本支出55.45万元，占财政拨款支出的100％，较上年预算安排增加24.42万元，包括：工资和福利支出51.04万元，商品和服务支出4.41万元。

（四）政府性基金支出安排情况

无，2021年县委接待办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县委接待办运行经费预算安排4.41万元，较上年预算安排增加1.81万元，增长69.62％，主要原因是人员异动调整，其中：办公费3.5万元，定额通讯费0.18万元，差旅费０万元，高温津贴0.56万元，取暖费0.17万元，在职人员车改补贴０万元，退休人员公用经费０万元。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额０万元，其中：政府采购货物预算０万元、政府采购工程预算０万元、政府采购服务预算０万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2021年８月３１日，部门共有车辆０辆，其中，一般公务用车０辆，执法执勤用车０辆。

2021年部门预算安排购置车辆０辆，安排购置单位价值２００万元以上大型设备具体为：０。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目０个，涉及资金０万元，进行了绩效评价的项目０个，涉及资金０万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县县人民政府委接待办公室“三公”经费年初预算安排０万元，较上年预算安排增加０万元，包括：因公出国（境）费０万元、公务接待费０万元、公务用车运行维护费０万元、公务用车购置费０万元。其中“三公”经费一般公共预算安排０万元，包括：因公出国（境）费０万元，比上年增加０万元，主要原因是：县委县人民政府接待办公室没有因公出国经费预算。

公务接待费０万元，比上年增加０万元，主要原因：县委县人民政府接待办公室进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，控制公务接待支出。

公务用车运行维护费０万元，比上年增加０万元，主要原因是：县委县人民政府接待办公室没有公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费０万元，比上年增加０万元，主要原因是：县委县人民政府接待办公室没有公务用车购置费预算。

第三部分  万载县县委县人民政府接待办公室2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补２０２１年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列２０２０年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：万载县县委县人民政府接待办公室2021年预算公开表