目 录

第一部分 万载县政协办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县政协办2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县政协办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县政协办概况

一、部门主要职责

万载县政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职责是：

1．负责县政协全委会议、常委会会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2．负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

3．负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关工作进行专题调查研究。

4．负责县政协重大事项、活动的宣传工作。

5．负责收集整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6．负责与县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门各民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇政协活动组的联系工作。

二、机构设置及人员情况

万载县政协办共有预算单位1个，包括政协办本级。内设“一办六委”，分别为县政协办公室、县政协经济委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协提案委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协社会法治和港澳台侨外事委员会、县政协农业和农村委员会。

编制人数40人，其中行政编制37人，工勤编制3人。实有人数59人，其中：在职人数40人，包括行政人员37人，工勤编制人员3人；退休人员18人；遗属1人。

第二部分 万载县政协办2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县政协办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年万载县政协办收入预算总额为806.47万元，较上年预算安排增加248.18万元，其中：财政拨款收入801.47万元，占收入预算总额的99.38%，较上年预算安排增加243.18万元；其他收入5万元，占收入预算总额的0.62%，较上年预算安排增加5万元。

（二）支出预算情况

2023年万载县政协办支出预算总额为806.47万元，较上年预算安排增加248.18万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出673.47万元，占支出预算总额的83.51%，较上年预算安排增加243.18万元，包括工资福利支出581.57万元、商品和服务支出74.88万元、对个人和家庭补助17.02万元；项目支出133万元，占支出预算总额的16.49%，较上年预算安排增加5万元，包括工资福利支出17万元、商品和服务支出106万元、资本性支出5万元，其他相关支出5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出637.32万元，占支出预算总额的79.03%，较上年预算安排增加187.52万元；社会保障和就业支出81.65万元，占支出预算总额的10.12%，较上年预算安排增加41.3万元；卫生健康支出25.72万元，占支出预算总额的3.19%，较上年预算安排增加3.09万元；住房保障支出56.78万元，占支出预算总额的7.04%，较上年预算安排增加11.28万元；其他支出5万元，占支出预算总额的0.62%，较上年预算安排增加5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出598.57万元，占基本支出和项目支出预算总额的74.22%，较上年预算安排增加236.71元；商品和服务支出180.88万元，占基本支出和项目支出预算总额的22.43%，较上年预算安排增加113.87万元；对个人和家庭的补助17.02万元，占基本支出和项目支出预算总额的2.11%，较上年预算安排增加15.60万元；资本性支出5万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.62%，较上年预算安排增加0万元；其他支出5万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.62%，较上年预算安排增加5万元。

（三）  财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算801.47万元，占支出预算总额的99.38%，较上年预算安排增加243.18万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出637.32万元，占财政拨款支出的79.52%，较上年预算安排增加187.52万元；卫生健康支出25.72万元，占财政拨款支出的3.21%，较上年预算安排增加3.09万元；住房保障支出56.78万元，占财政拨款支出的7.08%，较上年预算安排增加11.28万元；社会保障和就业支出81.65万元，占财政拨款支出的10.19%，较上年增加41.3万元。

按支出经济分类划分：基本支出673.47万元，占财政拨款支出的84.03%，较上年预算安排增加243.18万元，包括：工资和福利支出581.57万元，商品和服务支出74.88万元，对个人和家庭的补助17.02万元，资本性支出0万元；项目支出128万元，占财政拨款支出的15.97%，较上年预算安排增加0万元，包括：工资和福利支出17万元，商品和服务支出106万元，资本性支出5万元。

（四）  政府性基金情况

2023年万载县政协办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）  国有资本经营情况

2023年万载县政协办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）  机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 74.88 万元，比2022年预算增加 7.87  万元，增长11.74 %。主要原因是预算人数较上年有所增加。其中办公费40万元，在职人员车改补贴34万元，退休人员公用经费0.88万元

（七）  政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 5  万元，其中： 政府采购货物预算   5 万元、政府采购工程预算 0  万元、 政府采购服务预算  0 万元。

（八）  国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆 0  辆，其中， 一般公务用车 0   辆，执法执勤用车 0  辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：  无    。

（九）  2023政协办工作经费项目情况说明

1.2023年政协办工作经费

1） 项目概述

根据政协工作职能，为保障政协年度各项工作的正常进行，保证政治协商、民主监督、参政议政职能的开展，按本级财政要求设立政协办工作经费。包括政协委员活动经费、政协委员视察经费、调研经费、业务费、常委会会议经费、政协委员全体会议经费、政协委员会工作经费、门户网站经费、培训经费、宣传经费、提案经费、文史经费、理论研究经费、政协委员风采经费等。

2） 立项依据

《政协章程》

3） 实施主体

中国人民政治协商会议江西省万载县委员会办公室

4） 实施方案

分专委会开展委员活动，委员视察，组织委员调研，每月召开一次主席会，每季度召开一次常委会，每年召开一次政协全会，每年至少开展一次委员培训，并组织委员外出培训和学习考察等。

5） 实施周期

2023年全年。

6） 年度预算安排

确保做好全年政协委员各项活动，委员视察、调研、培训，提高委员履职能力和水平。做好宣传、提案、文史、理论研究、社情民意等工作，履行好政协协商、民主监督、参政议政职能。保证2023年政协工作的正常开展。

7） 绩效目标和指标

详见绩效目标表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县政协办“三公”经费一般公共预算安排9万元，比上年减少2万元。其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：我单位无因公出国经费；

公务接待费9万元，比上年减少2万元，主要原因是：厉行节约，公务接待费用减少；

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位无公车；

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

     无