目    录

第一部分  中国人民政治协商会议江西省万载县委员会办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议江西省万载县委员会办公室部门概况

  一、部门主要职能

（一）负责县政协全委会议、常委会会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施；

（二）负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作；

（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关工作进行专题调查研究；

（四）负责县政协重大事项、活动的宣传工作；

（五）负责收集整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意；

（六）负责与县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门各民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇政协活动组的联系工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国人民政治协商会议江西省万载县委员会办公室。内设一个办公室和六个专委会，分别是万载县政协办公室、教科卫体和文化文史学习委员会、经济委员会、社会法制和港澳台侨外事委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会、提案委员会。

本部门2020年年末实有人数47人（含县级领导11人），其中在职人员32人，退休人员15人；年末其他人员3人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计779.77万元，其中年初结转和结余 67.93万元，较2019年减少42.31万元，下降38.38%；本年收入合计 711.84万元，较2019年增加8.73万元，增长1.24%，主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入710.66万元，占99.83%；其他收入1.17万元，占0.17%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计779.77万元，其中本年支出合计757.35万元，较2019年增加11.93万元，增长1.6%，主要原因是：人员增加，支出增加；年末结转和结余22.41万元，较2019年减少45.52万元，下降67.01 %，主要原因是：支出增加，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出757.35万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为624.17万元，决算数为757.35万元，完成年初预算的121.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为537.63万元，决算数为637.69万元，完成年初预算的118.61%，主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.92万元，决算数为71.9万元，完成年初预算的180.11%，主要原因是：基本工资提标，社保基数上涨，人员增加，社会保障和就业支出增加；

（三）卫生健康支出年初预算数为19.05万元，决算数为19.73万元，完成年初预算的103.57%，主要原因是：人员变动，基本工资提标，医保基数上涨；

（四）住房保障支出年初预算数为27.57万元，决算数为28.04万元，完成年初预算的101.70%，主要原因是：基本工资提标，公积金基数上涨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出718.18万元，其中：

（一）工资福利支出518.59万元，较2019年减少19.46 万元，下降3.62%，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出174.87万元，较2019年减少11.71  万元，下降6.28%，主要原因是：办公经费稍有下降。

（三）对个人和家庭补助支出24.72万元，较2019年增加6.41万元，增长35%，主要原因是：一名副县级退休领导死亡，抚恤金增加。

（四）资本性支出 0万元，较2019年减少2.48万元，下降100 %，主要原因是：2020年未购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.29万元，决算数为18.19万元，完成预算的81.61%，决算数较2019年增加5.05万元，增长38.43 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.8万元，决算数为 5.75万元，完成预算的99.14 %，决算数较2019年增加5.75万元，增长100%，主要原因是2019年不存在因公出国费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：略有结余。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要为：随市里考察团出国公务活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为16.49万元，决算数为12.44万元，完成预算的75.44 %，决算数较2019年减少0.7万元，下降5.33%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待消费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制公务接待消费。全年国内公务接待125批，累计接待1246人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出174.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少14.19万元，降低7.51%，主要原因是：未购置办公设施设备，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门(单位)没有车辆，没有单价50万元（含）以上通用设备（台，套）、没有单价100万元（含）以上专用设备（台，套），国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金218  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“万载县政协办专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出218万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各专项资金得到了合理的安排与利用，保障了各项工作的顺利进行，基本达到了预期效果。2020年度共征集提案168件，调研和撰写报告10篇，社情民意若干篇，按时召开了会议、组织了各项培训，大大提高了单位人员和委员们的工作效率。

组织对“万载县政协办”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及年度总支出为624万元，其中基本支出406万元，项目支出218万元。从评价情况来看，2020年，万载县政协办积极履职，加强预算管理，制定了健全完善的预算管理制度，规范财务行为和预算资金运行，确保各项预算资金使用合法合规，确保全年各项绩效工作顺利完成。建立了健全的资产管理制度，预算完成率为100%，全年预算完成数与预算数一致。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，专项经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 218 万元，执行数为218万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：全年按季度召开常委会会议4次；2020年坚持每月召开主席会议，共12次；全年每半年举行一次委员培训，共2次；召开一次政协全会；全年共征集提案168件，调研和撰写报告10篇，社情民意若干篇。委员培训通过率达100%，政协代表服务覆盖率100%，专题调研项目合格率100%，提案办结率、报告撰写率100%。各项重点工作在2020年12月前完成。下一步改进措施：一是明确分工、落实责任。二是加强领导，团结协作。三是勤俭办公，厉行节约。

   部门评价项目绩效评价结果为98分。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）“三公”经费：指因为出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

（七）机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。