目    录

第一部分  中国人民政治协商会议江西省万载县委员会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县中国人民政治协商会议江西省万载县委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责县政协全委会议、常委会会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施；

（二）负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作；

（三）负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关工作进行专题调查研究；

（四）负责县政协重大事项、活动的宣传工作；

（五）负责收集整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意；

（六）负责与县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门各民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇政协活动组的联系工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国人民政治协商会议江西省万载县委员会办公室。

本部门2019年年末实有人数46人（含县级领导10人），其中在职人员32人，退休人员14人；年末其他人员3人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计813.35万元，其中年初结转和结余110.24万元，较2018年减少5.21万元，下降4.51%；本年收入合计703.11万元，较2018年增加49.53万元，增长7.58%，主要原因是：增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入703.11万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计813.35万元，其中本年支出合计745.42万元，较2018年增加86.64万元，增长13.15%，主要原因是：支出增加；年末结转和结余67.93万元，较2018年减少42.31万元，下降38.38%，主要原因是：增资。

本年支出的具体构成为：基本支出745.42万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为581.5万元，决算数为745.42万元，完成年初预算的128.19%。其中：                                

（一）一般公共服务支出年初预算数为497.64万元，决算数为640.45万元，完成年初预算的128.7%，主要原因是：借调人员两名；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.11万元，决算数为59.56万元，完成年初预算的138.16%，主要原因是：基本工资提标，社保基数上涨；

（三）卫生健康支出年初预算数为16.6万元，决算数为18.52万元，完成年初预算的111.57%，主要原因是：基本工资提标，医保基数上涨；

（四）住房保障支出年初预算数为24.14万元，决算数为26.88万元，完成年初预算的111.35%，主要原因是：基本工资提标，公积金基数上涨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出745.42万元，其中：

（一）工资福利支出538.05万元，较2018年增加77.62万元，增长16.86 %，主要原因是：增资。

（二）商品和服务支出186.58万元，较2018年增加26.6万元，增长16.63%，主要原因是：借调人员两名。

（三）对个人和家庭补助支出18.31万元，较2018年减少3.01万元，下降14.12%，主要原因是：一名退休人员死亡。

（四）资本性支出2.48万元，较2018年减少9.86万元，下降79.9%，主要原因是：政府采购支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元，决算数为13.14万元，完成年初预算的77.29%，决算数较2018年减少0.05万元，下降0.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的100%，决算数较2018年不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为13.14万元，完成年初预算的77.29%，决算数较2018年减少0.05万元，下降0.38%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待消费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的100%，决算数较2018年不变。公务用车运行维护费支出年初预算数为   0元，决算数为0元，完成年初预算的100%，决算数较2018年不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出189.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加125.55万元，增长197.69%，主要原因是：借调人员两名。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金218万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“专项经费”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出218万元。从评价情况来看，完成情况良好。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“专项经费”项目绩效自评结果。

“专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专项经费”项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为218万元，执行数为218万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证民主监督、政治协商、参政议政等职能正常开展。发现的问题及原因：举办常委会及主席会议次数未完成预期目标，原因是上级要求精简会议。下一步改进措施：合理调整预期目标。

附：项目绩效支出自评表

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。