目　　录

第一部分 万载县政协办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县政协办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县政协办2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　  名词解释

第一部分 万载县政协办概况

一、 主要职责

1．负责县政协全委会议、常委会会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2．负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

3．负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关工作进行专题调查研究。

4．负责县政协重大事项、活动的宣传工作。

5．负责收集整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6．负责与县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室及有关部门各民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇政协活动组的联系工作。

二、部门基本情况

县政协办共有预算单位1个。编制人数29人，其中：行政编制25人，工勤编制4人。实有人数29人，其中：在职人数29人，包括行政人员25人，工勤编制人员4人；退休人员12人。

第二部分 万载县政协办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2018年县政协办收入预算总额为713.90万元，其中：财政拨款收入565.18万元，占收入预算总额的79%，较上年预算安排下降0.5％；上年结转148.72万元，占收入预算总额21%。

（二）部门预算支出情况

2018年县政协办支出预算总额为713.90万元。较上年预算安排增加8％。其中：

按支出项目类别划分：基本支出495.90万元，占支出预算总额的69%，较上年预算安排增加42％，包括工资福利支出281.98万元、日常公用支出208.68万元、对个人和家庭补助支出5.24万元；项目支出218万元，占支出预算总额的31%，较上年预算安排下降0.5％。包括工资福利支出100万元、商品和服务支出100万元、资本性支出18万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出632.15万元，占支出预算总额的89%，较上年预算安排增加31％；社会保障和就业支出43.91万元，占支出预算总额的6%，较上年预算安排下降11％；住房保障支出22.66万元，占支出预算总额的3%，较上年预算安排增加2％；医疗卫生和计划生育支出15.18万元，占支出预算总额的2%，较上年预算安排增加4％。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出281.98万元，占基本支出预算的57%，，较上年预算安排增长14％；日常公用支出（商品和服务支出）208.68万元，占基本支出预算的42%，较上年预算安排增长222％；对个人和家庭的补助5.24万元，占基本支出预算的1%，较上年预算安排下降86％。

（三）财政拨款支出安排情况

2018年财政拨款支出预算565.18万元，占支出预算总额的79%，具体情况是：一般公共服务支出483.43万元，占财政拨款支出的85%；社会保障和就业支出43.91万元，占财政拨款支出的8%；住房保障支出22.66万元，占财政拨款支出的4%；医疗卫生和计划生育支出15.18万元，占财政拨款支出的3%。

（四）政府性基金支出安排情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年政协办运行经费预算安排130.1万元，其中：办公费13万元，印刷费1万元，邮电费5万元，差旅费18万元，会议费26万元，培训费3万元，公务接待费17万元，劳务费5万元，工会经费7万元，其他商品服务支出20万元，办公设备购置费用15.1万元，较上年预算安排增长12.37万元，主要原因是人员增加。

（六）政府采购安排情况

政府采购预算安排15.1万元，主要用于电脑设备、空调机和办公家具的购置。

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年万载县政协办经费年初预算安排17万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年（增长）下降0元，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费17万元，比上年下降0.89万元，主要原因是接待减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年（增长）下降0元，主要原因是：我单位没有安排公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年（增长）下降0元，主要原因是：我单位没有安排公务用车购置费。

第三部分 万载县政协办2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。