万载县总工会2021年度部门决算

目    录

第一部分  万载县总工会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县总工会概况

一、部门主要职责

（一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。　

（三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县总工会。

本部门2021年年末编制人数16人，其中行政编制7人，事业编制9人；年末实有人数27人，其中在职人员17人，离休人员 1 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员9人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计346.45万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计346.45万元，较2020年增加26.39万元，增长8.25%，主要原因是：财政增加工会经费指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入346.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计346.45万元，其中本年支出合计   346.45万元，较2020年增加26.39万元，增长8.25%，主要原因是：财政增加工会经费指标；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出36.19万元，占10.45%；项目支出310.26万元，占89.55%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为365.43万元，决算数为346.45万元，完成年初预算的94.81%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为312.69万元，决算数为312.2万元，完成年初预算的99.84%，主要原因是：人员变动和工资调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.35万元，决算数为12.16万元，完成年初预算的41.43%，主要原因是：预算调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.38万元，决算数为9.40万元，完成年初预算的90.56%，主要原因是：工资调整。

（四）住房保障支出年初预算数为13.01万元，决算数为12.69万元，完成年初预算的97.54%，主要原因是：工资调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出36.18万元，其中：

（一）工资福利支出23.63万元，较2020年减少0.6万元，下降2.48%，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出1.93万元，较2020年减少0.49万元，下降20.25%，主要原因是：科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出10.62万元，较2020年增加0.94万元，增长9.71%，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%,主要原因是：未纳入财政预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无财政预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无财政预算。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1.93万元，较年初预算数增加1.23万元，增长175.71%，主要原因是：部分科目调整。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他车辆数为0台，单价50万元（含）以上通用设备（台，套）数为0台，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）数为0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金272.70万元，占项目支出总额的87.89%。   

组织对“工会经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出272.70万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“工会经费”等项目采用单位自评的方式开展绩效评价。从评价情况来看，一是分析项目资金配置的合理性、职能履行情况、项目实现程度等，总结经验，查找薄弱环节，从而更加有效运行提出改进建议；二是通过本次部门项目绩效评价的探索和实践，总结以前年度在部门项目绩效评价方面的经验，查找困难与不足。县总工会2021年度部门项目支出绩效评价综合得分为97分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出346.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，县总工会2021年度部门整体支出绩效评价综合得分为99分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为272.70万元，执行数为272.70万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

完成新建工会22家以上；完成会员新增2500人以上；打造了亚太科技发展有限公司、县专业森林消防大队、移动公司等3个优秀示范点；

举办了全县工会干部业务培训班，承办了全市扶贫产业劳动和技能竞赛、全市“互保杯”女职工花炮安全与技能竞赛，协办了全市专业森林消防队大比武活动，主办了全县锂电行业、电力行业、寄生虫病防治技术竞赛、全县森林消防安全操作竞赛；组织全县职工参加系列庆祝建党百年群众性主题宣传教育活动，先后选送微视频参加全市企业民主管理大赛、选送职工作品参加全市摄影大赛，参加全省第三届职工网上艺术节活动、配合市总在发投远大公司开展了送文艺下基层演出活动等；

组织人员参加工业园区多次组织的招聘会；通过工会公众号发送招聘岗位信息40余条；并协助推送30多名失业人员、农民工到工业园企业就职。7月份慰问了在酷暑中坚守岗位的一线工作人员600余人，8月份筹措助学金8万余元，为23名品学兼优的贫困学子们圆梦大学；

全年共帮扶困难职工62人次，发放帮扶资金26.689万元，送温暖慰问387人次，发放送温暖资金32.53万元；

召开了“三师”维权服务工作座谈会，新聘和续聘了21名“三师”，组建了全市第一家“工会+仲裁+法院+N”劳动争议调解诉调中心，全年全县各级工会组织共接待职工来信、来电、来访189人次，调处各类劳资纠纷123例，为职工赢得工资工伤赔付160多万元；

推动职工普惠服务纳入公共服务体系，全县累计办理工会龙卡38845张，代发工会福利费1006.5万元，代发人数21803人次。做好职工互助保障工作，不断扩大覆盖面和受惠面，全县共有195个单位14790人参保，共缴交保费222.86万元，超额完成任务10.86万元，为129名职工发放互助保障金98.66万元，帮助患病和遭受意外的职工解决了实际困难。

发现的问题及原因：没有足额收取工会经费。下一步改进措施：一是建议县财政按照《工会法》有关工会经费的规定，足额安排机关事业单位工会经费；二是建议县财政继续加大对我县困难职工帮扶项目资金的投入，确保困难职工生活稳定，促进企业和谐、持续发展。

部门评价项目绩效评价结果：

工作开展对推动产业工人队伍建设改革各项工作融入党政工作大局，为万载经济社会发展铸造高素质产业工人大军；竭诚服务职工，维护合法权益，增强职工获得感；维护职工群众的经济效益和民主权益影响力。

（三）部门评价项目绩效评价情况

2021年万载县总工会

项目支出绩效评价报告

（工会经费）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目属于万载县总工会经常性项目。项目经费用于用于维护职工群众的经济效益和民主权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的一项支出。

2021年共计收入财政拨入资金272.70万元。已使用资金272.70万元，资金完成率达100%，达到预期目标。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目预期总目标

2021年工会经费项目预期总目标是立足工会工作职责，弘扬好劳模精神和工匠精神，坚持党的领导、坚持服务大局、坚持职工为本，努力增强工会组织战斗力、引导力、服务力和影响力，持续抓好基层组织建设，持续推进新经济组织和新社会组织建会,抓好17个乡镇（街道）工会联合会规范化建设；突出建功立业，提升广大职工技能，服务高质量发展；竭诚服务职工，维护合法权益，增强职工获得感。

2.项目预期阶段性目标

2021年项目预期阶段性目标是：1.组织全县职工参加系列庆祝建党百年群众性主题宣传教育活动。2、新建基层工会20家，发展会员2000多人，不断扩大工会组织覆盖面，巩固党执政的阶级基础和群众基础。打造优秀示范点，举办了全县工会干部业务培训班。3、认真完成了省五一奖和全市劳动模范推介评选工作。4、完成了省级以上困难劳模摸底调查工作。组织开展关爱劳模光明行活动。5、分期分批举办公益培训班3次。6、组织“三师”队伍进园区、进乡村、进社区，积极开展法律援助、劳动关系指导、职工健康检查、劳资纠纷调处等宣传服务活动。7、组建了全市第一家“工会+仲裁+法院+N”劳动争议调解诉调中心，有效地维护了职工合法权益等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是开展以下工作：一是用科学理论凝聚职工力量；二是以岗位建功为导向推进创新创业；三是以职工培训为抓手促进技能提升；四是以服务企业为己任优化营商环境；五是以典型选树为载体发挥示范引领作用。六是精心做实“工会+仲裁+法院+N”维权平台。七是升级打造“三师一室”服务平台。八是着力搭建工会劳动保护活动平台。九是突出困难职工解困脱困做实帮扶工作。十是突出职工需求导向做实服务工作。十一是突出重点群体做实互保工作。十二是量质并举推进工会组建工作。十三是坚定不移全面从严治党。十四是统筹兼顾做好各项工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价应当遵循以下基本原则（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价方法遵循如下要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、单位组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

（三）绩效评价工作过程。

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：1.评价准备工作：中共万载县委老干部局为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作，并委托老干部局办公室对本次项目进行绩效评价。2.审核分析材料：办公室项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

3.综合分析评价：办公室项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，项目工作目标明确，资金到位及时，实施过程严格按照项目管理和经费管理规定执行，完成设定预期目标。经过各项指标的综合评审，2021年度工会经费项目绩效评价得分92分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项依据充分性、立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；

2.项目立项程序规范性，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；

3.绩效目标设定的绩效指标依据充分，符合客观实际；清晰、细化、可衡量；

4.项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；

5.项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，资金分配得合理。

（二）项目过程情况。

1.资金管理：资金到位率-实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（272.70万元/272.70万元）*100%=100%；

2.资金管理：预算执行率-项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（272.70万元/272.70万元）*100%=100%；

3.资金管理：资金使用合规性，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；

4.组织实施：管理制度健全-单位的财务和业务具有相应的管理制度，管理制度合法、合规、完整；

5.组织实施：制度执行有效性-项目实施实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1.产出数量：

完成新建工会22家以上；完成会员新增2500人以上；打造了亚太科技发展有限公司、县专业森林消防大队、移动公司等3个优秀示范点；

举办了全县工会干部业务培训班，承办了全市扶贫产业劳动和技能竞赛、全市“互保杯”女职工花炮安全与技能竞赛，协办了全市专业森林消防队大比武活动，主办了全县锂电行业、电力行业、寄生虫病防治技术竞赛、全县森林消防安全操作竞赛；组织全县职工参加系列庆祝建党百年群众性主题宣传教育活动，先后选送微视频参加全市企业民主管理大赛、选送职工作品参加全市摄影大赛，参加全省第三届职工网上艺术节活动、配合市总在发投远大公司开展了送文艺下基层演出活动等；

组织人员参加工业园区多次组织的招聘会；通过工会公众号发送招聘岗位信息40余条；并协助推送30多名失业人员、农民工到工业园企业就职。7月份慰问了在酷暑中坚守岗位的一线工作人员600余人，8月份筹措助学金8万余元，为23名品学兼优的贫困学子们圆梦大学；

全年共帮扶困难职工62人次，发放帮扶资金26.689万元，送温暖慰问387人次，发放送温暖资金32.53万元；

召开了“三师”维权服务工作座谈会，新聘和续聘了21名“三师”，组建了全市第一家“工会+仲裁+法院+N”劳动争议调解诉调中心，全年全县各级工会组织共接待职工来信、来电、来访189人次，调处各类劳资纠纷123例，为职工赢得工资工伤赔付160多万元；

推动职工普惠服务纳入公共服务体系，全县累计办理工会龙卡38845张，代发工会福利费1006.5万元，代发人数21803人次。做好职工互助保障工作，不断扩大覆盖面和受惠面，全县共有195个单位14790人参保，共缴交保费222.86万元，超额完成任务10.86万元，为129名职工发放互助保障金98.66万元，帮助患病和遭受意外的职工解决了实际困难。

2.产出质量：工作开展落实率100%；

3.产出时效：工作开展效率及时率100%；

4.产出成本：按财政拨款开展工作。

   （四）项目效益情况。

工作开展对推动产业工人队伍建设改革各项工作融入党政工作大局，为万载经济社会发展铸造高素质产业工人大军；竭诚服务职工，维护合法权益，增强职工获得感；维护职工群众的经济效益和民主权益影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1.项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。2.在活动中充分发挥其他职能部门作用，和本单位共同推动项目实施。

第四部分 名词解释

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。