万载县总工会2017年度部门决算

目 　 录

第一部分  万载县总工会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县总工会概况

　　一、部门主要职责

1．维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2. 建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。　

3. 参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4. 教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县总工会。

本部门2017年年末编制人数16人，其中行政编制6人、工勤编制1人、事业编制9人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员1人，退休人员9人。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计30.39万元，其中上年结转和结余  0万元，较2016年下降46.11%；本年收入合计30.39万元，较2016年下降46.11%，主要原因是：退休费由社保统发。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入30.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计30.39万元，其中本年支出合计　 30.39万元，较2016年下降46.11%，主要原因是：退休费由社保统发；年末结转和结余0万元，较2016年增长0%，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出30.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为19.23万元，决算数为30.39万元，完成年初预算的158%，主要原因是：调标、增加独生子女奖励。

一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1.19万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30.39万元，其中：

工资福利支出9.94万元，较2016年下降21.54%，主要原因是：退休费由社保统发；商品和服务支出0万元，较2016年增长0%，主要原因是：无预算；对个人和家庭补助支出20.45万元，较2016年下降53.23%，主要原因是：退休费由社保统发；其他资本性支出0万元，较2016年增长0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无财政预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无财政预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无财政预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费1.19万元，较2016年下降69.17%，主要原因是：人员异动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

　 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门2017年度无项目支出，故未组织开展一般公共预算项目支出绩效自评。

　　组织对县总工会等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出29.39万元，政府性基金预算支出1万元。对本部门（单位）整体支出采取自评方式开展绩效评价。从评价情况来看，县总工会紧扣年度目标任务，强化预算管理，确保了年度计划工作经费有保障，临时性安排工作能及时作经费调剂，使得工作安排与经费保障有效衔接，财务管理成绩斐然，社会公众满意、认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年无项目支出，未开展项目支出绩效评价。

第四部分  名词解释

社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和工伤生育保险支出等。

住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出，主要包括住房公积金支出。

对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。