目　　录 

第一部分 万载县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县总工会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县总工会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　  名词解释

第一部分 万载县总工会概况

县总工会是主管群团工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：维护职工合法权益。

二、 部门基本情况

(一)县总工会共有预算单位1个，包括县总工会。编制人数16人，其中：行政编制7人，参照公务员管理的事业编制0人，全额补助事业编制9人。实有人数16人，其中：在职人数16人，包括行政人员9人，参照公务员管理的事业人员0人，全额补助事业人员7人；离休人员1人；退休人员9人。

第二部分 万载县总工会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2018年县总工会收入预算总额为51.34万元，其中：财政拨款收入51.34万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增长9.65%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排（增长）下降0%；上年结转0万元，占收入预算总额的0%。

（二）部门预算支出情况

2018年县总工会支出预算总额为51.34万元，较上年预算安排增长9.65%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出51.34万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增长9.65%，包括工资福利支出38.92万元、日常公用支出（商品和服务支出）0.28万元、对个人和家庭补助支出12.14万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排（增长）下降0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.01万元，占支出预算总额的5.8%，较上年预算安排增长30.86%；社会保障和就业支出37.56万元，占支出预算总额的73.3%，较上年预算安排增长8.4%；住房保障支出10.76万元，占支出预算总额的20.9%，较上年预算安排增长8.9%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出38.92万元，占基本支出预算的75.79%，较上年预算安排增长50.04%；日常公用支出（商品和服务支出）0.28万元，较上年预算安排（增长）下降0%，占基本支出预算的0.54%；对个人和家庭的补助12.14万元，占基本支出预算的23.64%，较上年预算安排增长下降41.06%。

（三）财政拨款支出安排情况

2018年财政拨款支出预算51.34万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增长9.65%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出3.01万元，占支出预算总额的5.8%，较上年预算安排增长30.86%；社会保障和就业支出37.56万元，占支出预算总额的73.3%，较上年预算安排增长8.4%；住房保障支出10.76万元，占支出预算总额的20.9%，较上年预算安排增长8.9%。

（四）政府性基金支出安排情况

2018年县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费安排0万元，其中：办公及印刷，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，水电费，取暖费，公务用车运行维护费，物业管理费，其他费用，这些费用县总工会在财政无预算安排。

（六）政府采购安排情况

无（财政拨款中无经费安排）

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

县总工会“三公”经费年初预算总额0万元；

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位公务接待经费在财政无预算安排。

公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：我单位公务用车费用在财政无预算安排。

第三部分 万载县总工会2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　  名词解释

无