评价类型：□实施过程评价     √完成结果评价

项目名称：2024年度万载县统计局部门整体支出

项目单位：万载县统计局

主管部门：万载县统计局

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式：□财政部门   √主管部门 □项目单位

评价机构：□第三方机构 □专家组   √项目单位评价组

评价单位（盖章）： 万载县统计局

2025年2月

2024年度万载县统计局部门整体支出绩效自评报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《万载县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（万财绩〔2025〕1号）文件要求，万载县统计局及时开展部门整体支出绩效评价，现将我局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职责职能

万载县统计局主要负责贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，全面贯彻落实上级和县委、县政府决策部署，牢固树立新发展理念，以服务经济社会发展为主题，以提高统计数据质量为主线。主要职责：

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和省统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法违纪行为。

（2）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

（3）指导和协调县乡统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

（4）为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（5）统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（6）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（7）管理组织协调全县城市、农村和企业调查工作。

（8）会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

2.部门组织架构

万载县统计局是政府工作部门，为正科级。共有预算单位2个，包括万载县统计局本级以及万载县统计普查中心。

局本级设立3个内设机构，分别是秘书股（行政审批股）、综合股、行政执法监督股。

3.部门人员情况

编制人数13人，其中：行政编制7人，全额补助事业编制16人。实有人数21人，其中：在职人数15人，包括行政人员5人、全额事业人员8人、聘用人员2人；退休人员6人。

4.部门资产情况

2024年12月31日，单位资产总计52.36万元，较2023年减少7.89万元，下降的主要原因：固定资产净值比上年减少9.63万元。银行存款1.76万元，较2023年增加1.75万元，增加的主要原因是：2024年上级拨付五经普工作经费2.2万元；其他应付款0元，与上年一致；2024年末固定资产原值108.22万元，较2023年减少24.17万元，减少的主要原因是：2024年核减固定资产26万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

坚持以数据质量为中心，认真组织实施各项统计调查，采取有力措施，着力破解制约统计数据质量深层次矛盾和问题，着力增强统计工作科学性、权威性，着力提高统计数据真实性、准确性，着力提升统计服务水平。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

组织开展各项常规统计调查、专项统计调查、统计监测工作，获取反映经济社会发展情况的统计数据，进行汇总、整理、分析和预测，为国家和地方党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等服务。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，我们制定了预算绩效管理相关制度，成立了以局长为组长的预算绩效管理领导小组，建立“一把手”负责的预算绩效管理领导工作机制，明确单位内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工。我们认真落实相关绩效管理制度，推进预算绩效管理工作的开展。严格按照县财政局文件要求，组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，具体评分见附件。

（五）当年部门预算及执行情况。

1.预算资金安排情况

2024年县统计局收入预算总额为249.39万元，较上年预算安排增加46.22万元，其中：财政拨款收入248.89万元，占收入预算总额的99.8%，较上年预算安排增加48.72万元；其他收入0.5万元，占收入预算总额的0.2%，较上年预算安排减少2.5万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少0万元。

2.预算资金执行情况

本部门2024年度支出总计738.7万元，较上年增长68.45%，主要原因是：一是本年度增加全国第五次经济普查清查阶段“两员”补贴121.67万元和正式登记阶段“两员”补贴43.7万元；

二是本年度增加统计基层基础规范化建设工作经费180万元；三是年初项目“企业一套表”维护经费、统计年鉴费、人口抽样和文化产业调查经费为38.1万元，较上年增加21万元。年末结转和结余17570.03元，较上年增加17450.03元，增加的主要原因是：年末结转资金实有资金账户结转，本年实有资金账户增加上级拨付五经普工作经费2.2万元。本年支出的具体构成为：基本支出227.21万元，占30.76%，项目支出511.49万元，占69.24%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.部门整体支出绩效目标完成情况

2024年，万载县统计局工作有序推进，运行稳定。1-12月，统计局整体支出739.1万元，其中单位资金支出4018.07元，执行率为80.36%；政府预算资金支出738.7万元，执行率为96.75%（详见下表）。本单位自评得分为92.06分，自评结论为“优”。

2.项目预算及绩效指标完成情况

（1）2024年第五次全国经济普查工作经费：年初预算0万元，当年预算数50.15万元，预算执行数44.15万元，预算执行率88.02%，离时序进度还差11.98个百分点，主要是五经普工作历时三年，根据财政统一安排，剩余资金于2025年拨付使用。

（2）统计年鉴费、人口抽样和文化产业调查和“企业一套表”维护经费：年初预算38.1万元，当年预算数38.1万元，预算执行数35.8万元，预算执行率93.96%，离时序进度还差6.04个百分点，主要是政府采购年初预算2.3万元未使用。

（3）2023年度“五上”企业统计员补贴：年初预算0万元，当年预算数75.63万元，预算执行数75.63万元，预算执行率100%。

（4）2024年统计基层基础规范化建设工作经费：年初预算0万元，调整预算数180万元，预算执行数180万元，预算执行率100%。

（5）万载县第五次全国经济普查登记阶段“两员”补助：年初预算0万元，调整预算数43.701万元，预算执行数43.701万元，预算执行率100%。

（6）第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助：年初预算0万元，调整预算数121.67万元，预算执行数121.67万元，预算执行率100%。

（7）2024年度综合考核四大满意度问卷调查及经济运行监测工作经费：年初预算0万元，调整预算数27.08万元，调整后预算数27.08万元，预算执行数10.54万元，预算执行率38.92%，离时序进度还差61.08个百分点，主要是根据县财政统一安排，年底暂安排10.54万元支付，剩余部分2025年再行拨付。

（8）实有资金账户：年初预算5000元，调整预算数0万元，调整后预算数5000元，预算执行数4018.07元，预算执行率80.36%，离时序进度还差19.64个百分点，主要是实有资金账户无法准确预计全年资金使用情况。

本次绩效监控期间为2024年1月1日至2024年12月31日，本部门项目监控下达8个，自评得分为“优”的项目有6个，自评得分为“良”的项目有1个，自评得分为“中”的项目有1个。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益情况：我局履职尽责、担当作为，为全县经济社会高质量发展及时提供统计信息，提升统计服务。

经济效益情况：无

生态效益情况：无

（三）社会满意度及可持续性影响。

（1）统计数据共享率100%。

（2）推动企业入规入统，增强县域经济发展后劲。

（3）建立健全统计调查长效机制。

（4）不断提高持续统计数据质量。

（5）社会公众满意度≥95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：预算编制不够科学。年初预算一般公共预算财政拨款收入248.89万元，决算数 738.7万元，决算数比年初预算数多 489.81万元，预算编制不够科学，主要原因是年初预算只做了基本支出的预算，未把项目资金列入预算内。增加的主要原因：一是增加统计基层基础规范化建设工作经费180万元；二是增加2023年度“五上”企业统计员补贴75.63万元；三是增加第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助121.67万元、登记阶段“两员”补助43.7万元、工作经费44.15万元；四是增加2024年度综合考核四大满意度问卷调查及经济运行监测工作经费10.54万元；五是增加在职人员正常调资、绩效工资等。预算确定的资金量与工作任务不匹配。本年度项目涉及资金量 513.66万元，但年初预算项目支出仅安排 17.1 万元，两者偏差过大。

（二）改进的方向和具体措施：加强预决算执行管理，科学编制预算。在年初申请部门预算时，充分考虑资金流向，并根据年初的工作计划预估重点任务所需支付的所有费用，制定详尽的预算资金使用计划，本着精打细算的原则，确保将资金用在刀刃上，以提高财政资金的使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评对规范财政资金支出管理、强化绩效目标管理理念、加强资金使用效率起到了积极的促进作用。我局将此次绩效自评的结果运用到 2024年工作统筹安排、项目资金合理分配使用上，以提高工作效率，保质保量完成上级交办的各项工作任务。

绩效自评工作结束后，我局会将结果挂在政务网站上公开栏目上进行公示。

附件《部门（单位）整体支出绩效自评表》

万载县统计局部门整体支出绩效自评表