万载县现代农业产业园管理办公室

2025年部门预算

目    录

第一部分  万载县现代农业产业园管理办公室概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  万载县现代农业产业园管理办公室2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  万载县现代农业产业园管理办公室2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万载县现代农业产业园管理办公室部门概况

一、部门主要职责

万载县现代农业产业园管理办公室是人民政府派出机构，主要职责是：

1.负责全县硒和有机农业资源开发利用工作和政策制定；全县有关富硒有机产业发展专项项目的组织和管理，指导有关单位做好富硒有机产业相关项目申报和组织实施等工作；富硒有机农业产业的规划监管、品牌创建、产业招商、营销推广、教育培训等工作。

2.负责编制园区总体发展规划，拟订园区近、中、长期开发建设、科技、经济发展规划，制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，经批准后负责组织实施；以及园区基础设施、公共服务、入园企业等园区范围内的工程规划建设管理工作。

3.负责园区招商引资、项目审核、项目办证、人才引进等入园项目服务管理工作；协调解决企业发展中出现的问题。

4.负责园区主要经济指标的统计、分析、调度，企业管理的指导、考核、整改，企业的技改、创新、创优等企业的生产规范管理和质量监督工作。

5.负责园区管辖范围内的企业、项目建设、农业生产、加工、休闲旅游等安全生产监督管理工作。

6.负责园区的社会治安综合治理管理工作。

7.依据法律、法规和政策，负责制定适合园区特点的管理制度和管理办法。

8.负责宜春农业科技园区万载园的基础设施建设和管理，入园企业、科研机构的公共服务，组织实施科技项目、技术成果推广应用以及技术培训和合作交流等。

9.负责对接市级相关主管部门，并完成其下达的相关工作；负责完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2025年万载县现代农业产业园管理办公室共有预算单位1个，包括万载县现代农业产业园管理办公室本级。

编制人数小计17人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数17人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数17人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分  万载县现代农业产业园管理

办公室2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  万载县现代农业产业园管理办公室2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年万载县现代农业部门收入预算总额为260.23万元,较上年预算安排增加23.78万元，其中：财政拨款收入    210.23万元,较上年预算安排增加33.78万元。其他收入50.00万元，较上年预算安排减少10.00万元。

（二）支出预算情况

2025年万载县现代农业产业园管理办公室支出预算总额为260.23万元,较上年预算安排增加23.78万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出210.23万元,较上年预算安排增加33.78万元;其中：工资福利支出202.23万元,商品和服务支出8.00万元。项目支出50.00万元,较上年预算安排减少10.00万元;其中：商品和服务支出 30.00万元,资本性支出20.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 23.87万元,较上年预算安排增加4.02万元;卫生健康支出10.67万元,较上年预算安排增加4.32万元;农林水支出205.87万元,较上年预算安排增加12.55万元;住房保障支出19.82万元,较上年预算安排增加2.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出202.23万元,较上年预算安排增加32.78万元;商品和服务支出38.00万元,较上年预算安排减少13.50万元;资本性支出20.00万元,较上年预算安排增加4.50万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年万载县现代农业产业园管理办公室财政拨款支出预算总额210.23万元,较上年预算安排增加33.78万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.87万元,卫生健康支出10.67万元,农林水支出155.87万元,住房保障支出19.82万元。

按支出项目类别划分：基本支出210.23万元,较上年预算安排增加40.78万元;其中：工资福利支出202.23万元,商品和服务支出8.00万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0 万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年万载县现代农业产业园管理办公室"三公"经费财政拨款安排2.40万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.40万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0 万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。