万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会2023年度部门决算

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

1.负责全县硒和有机农业资源开发利用工作和政策制定；全县有关富硒有机产业发展专项项目的组织和管理，指导有关单位做好富硒有机产业相关项目申报和组织实施等工作；富硒有机农业产业的规划监管、品牌创建、产业招商、营销推广、教育培训等工作。

2.负责编制园区总体发展规划，拟订园区近、中、长期开发建设、科技、经济发展规划，制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，经批准后负责组织实施；以及园区基础设施、公共服务、入园企业等园区范围内的工程规划建设管理工作。

3.负责园区招商引资、项目审核、项目办证、人才引进等入园项目服务管理工作；协调解决企业发展中出现的问题。

4.负责园区主要经济指标的统计、分析、调度，企业管理的指导、考核、整改，企业的技改、创新、创优等企业的生产规范管理和质量监督工作。

5.负责园区管辖范围内的企业、项目建设、农业生产、加工、休闲旅游等安全生产监督管理工作。

6.负责园区的社会治安综合治理管理工作。

7.依据法律、法规和政策，负责制定适合园区特点的管理制度和管理办法。

8.负责宜春农业科技园区万载园的基础设施建设和管理，入园企业、科研机构的公共服务，组织实施科技项目、技术成果推广应用以及技术培训和合作交流等。

9.负责对接市级相关主管部门，并完成其下达的相关工作；负责完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	一级

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）设立4个内设机构，分别是：人秘股、富硒有机股、项目建设管理股、农业科技股。

本部门年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,323.13	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.89	八、社会保障和就业支出	39	22.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.92
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,278.92
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	19.50
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,325.02	本年支出合计	58	1,342.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	60.02	年末结转和结余	60	42.41
	30			61
总计	31	1,385.03	总计	62	1,385.03
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,325.02	1,323.13					1.89
208			社会保障和就业支出	22.52	22.52
20805			行政事业单位养老支出	22.52	22.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91
210			卫生健康支出	5.92	5.92
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92
2101102			事业单位医疗	5.92	5.92
213			农林水支出	1,278.92	1,278.92
21301			农业农村	1,088.99	1,088.99
2130104			事业运行	142.63	142.63
2130109			农产品质量安全	50.00	50.00
2130199			其他农业农村支出	896.36	896.36
21399			其他农林水支出	189.93	189.93
2139999			其他农林水支出	189.93	189.93
221			住房保障支出	15.77	15.77
22102			住房改革支出	15.77	15.77
2210201			住房公积金	15.77	15.77
229			其他支出	1.89						1.89
22999			其他支出	1.89						1.89
2299999			其他支出	1.89						1.89
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,342.62	186.83	1,155.79
208			社会保障和就业支出	22.52	22.52
20805			行政事业单位养老支出	22.52	22.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91
210			卫生健康支出	5.92	5.92
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92
2101102			事业单位医疗	5.92	5.92
213			农林水支出	1,278.92	142.63	1,136.30
21301			农业农村	1,088.99	142.63	946.36
2130104			事业运行	142.63	142.63
2130109			农产品质量安全	50.00		50.00
2130199			其他农业农村支出	896.36		896.36
21399			其他农林水支出	189.93		189.93
2139999			其他农林水支出	189.93		189.93
221			住房保障支出	15.77	15.77
22102			住房改革支出	15.77	15.77
2210201			住房公积金	15.77	15.77
229			其他支出	19.50		19.50
22999			其他支出	19.50		19.50
2299999			其他支出	19.50		19.50
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,323.13	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.52	22.52
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,278.92	1,278.92
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.77	15.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,323.13	本年支出合计	59	1,323.13	1,323.13
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,323.13	总计	64	1,323.13	1,323.13
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,323.13	186.83	1,136.30
208			社会保障和就业支出	22.52	22.52
20805			行政事业单位养老支出	22.52	22.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91
210			卫生健康支出	5.92	5.92
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92
2101102			事业单位医疗	5.92	5.92
213			农林水支出	1,278.92	142.63	1,136.30
21301			农业农村	1,088.99	142.63	946.36
2130104			事业运行	142.63	142.63
2130109			农产品质量安全	50.00		50.00
2130199			其他农业农村支出	896.36		896.36
21399			其他农林水支出	189.93		189.93
2139999			其他农林水支出	189.93		189.93
221			住房保障支出	15.77	15.77
22102			住房改革支出	15.77	15.77
2210201			住房公积金	15.77	15.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.54	302	商品和服务支出	6.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	56.45	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.76	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	48.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.44	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		180.54	公用支出合计					6.29
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.64	3.64	3.64
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	8.64	3.64	3.64
（1）国内接待费	7	——	——	3.64
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	40
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	439
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1385.03万元，其中年初结转和结余60.02万元，比上年增加60.02万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1325.02万元，比上年增加915.97万元，增长223.93%，主要原因：一是单位职能增加了全县硒和有机农业资源开发利用工作，增加了有机富硒方面的经费；二是增加了提升农业科技园方面的项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1323.13万元，占99.86%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.89万元，占0.14%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1385.03万元，其中本年支出合计1342.62万元，比上年增加933.58万元，增长228.24%，主要原因：增加了有机富硒方面的支出和农业科技园提升方面的支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余42.41万元，比上年增加42.41万元，主要原因：有企业的土地保证金还没有退。

本年支出的具体构成：基本支出186.83万元，占13.92%；项目支出1155.79万元，占86.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数178.07万元，决算数1323.13万元，完成年初预算的743.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数20.05万元，决算数22.52万元，完成年初预算的112.31%。预决算差异主要原因：单位有人员调出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数6.36万元，决算数5.92万元，完成年初预算的93.00%。预决算差异主要原因：单位有人员调出。

（三）农林水支出（类）年初预算数134.57万元，决算数1278.92万元，完成年初预算的950.36%。预决算差异主要原因：年中增加了项目，追加了预算支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数17.08万元，决算数15.77万元，完成年初预算的92.32%。预决算差异主要原因：单位有人员调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.83万元，其中：

（一）工资福利支出180.54万元，比上年减少9.08万元，下降4.79%，主要原因：单位有人员调出。

（二）商品和服务支出6.29万元，比上年减少48.89万元，下降88.60%，主要原因：节约了开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有安排预算。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.01万元，下降100.00%，主要原因：没有采购物资。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.64万元，决算数3.64万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.18万元，增长5.2%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有安排因公出国。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.64万元，决算数3.64万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算。决算数比上年增加0.18万元,增长5.24%，主要原因：增加了单位职能。全年国内公务接待40批，累计接待439人次，主要是：市级相关部门来万载督促指导工作和有机认证机构来万载认证检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额267.62万元，其中：政府采购货物支出34.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出232.75万元。授予中小企业合同金额267.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额267.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 1531.35万元，占项目支出总额的100%。其中11个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：工作经费项目、核心区（恒晖艺术农业景区）艺术公厕工程项目、恒晖大农业科技有限公司增容 1500KVA变压器工程项目。涉及一般公共预算支出155.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金支付率达100%，项目产出达到预期目标，项目满意率达95%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1385.03万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，部门2023年履职完成情况较好，履职效果较明显，社会满意率达95%；下一步将加强内控管理，健全项目管理制度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

万载县现代农业产业园管理办公室成立了由党组书记、主任刘荣启任组长，党组成员、副主任高启庆为副组长，各股室股长和财务人员为成员的绩效评价工作小组，对2023年13个项目开展了自评。

一、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：

1.新增引入园区2家经营主体，园区安全稳定率达100%，园区设备正常运转率大于85%，园区环境卫生整洁各项工作完成率大于95%。

2.新建成艺术公厕3个，工程合格率达100%，及时完工率100%，解决了游客上厕所问题。

3.积极向上争取项目1个，获得中央资金2000万元。

4.新安装500KVA变压器3台，满足园区用电率100%，按时完成安装率100%。

5.完成护坡挡土墙建设553立方米，完成路面修复360米，完成排水沟建设41米，质量合格率95%，按时完成率100%。

6.完成有机野生采集认证面积32.1万亩，有机耕地认证面积9.1万亩，新增转换期面积0.37万亩，有机认证通过率100%，及时通过认证率100%。

7.支持经营主体数量7家，富硒龙头企业及基地竞争力有所提升，完成任务及时率95%。

8.完成农业科技馆装修190平方米，完成 LED显示屏安装2个，建设农业科技馆沙盘24平方米，项目验收合格率100%，按时完工率100%，及时开工率100%。

（二）履职效果情况：

1.园区对外推介力度明显加大，富硒有机农业品牌影响力提升，园区化肥农药使用下降率达5%，农药化肥的面源性污染减少，园区环境卫生更加优美、整洁。

2.及时解决了游客上厕所难的问题，解决周边群众就业问题，富硒产品销售收明显提高，带动农户增收能力明显增强。

3.园区建设垃圾处理率大于98%。

4.园区企业生产能力提升大于10%。

5.园区设备完好率100%，园区安全稳定无事故。

6.园区主要农产品销售增长率大于10%，园区主要农产品推广率真大于70%。

7.园区各项工作按时完成。

（三）社会满意度及可持续性影响。

组织开展了社会满意度测评，通过线上线下调查，园区服务对象满意率达到95%。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

1.部分绩效目标编制不够合理，绩效目标还不够明确，指标设置不够全面，部分指标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.项目管理制度不够健全，还需加以完善。

（二）原因分析及改进措施

1.加强内控管理。深度了解上级资金管理办法，进一步建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

2.建立健全项目管理制度。项目管理制度不够健全主要原因是对项目管理制度的健全性还不明晰，单位对项目制度健全性重视不够。

四、绩效自评结果应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“有机认证经费项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“恒晖大农业科技有限公司增容1500KVA变压器工程款项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“宜春国家农业科技园三兴核心区整改工作经费项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“宜春国家农业科技园区万载园科技馆项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“2023年有机农业认证前期工作经费及支持富硒绿色有机产品发展经费项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“有机认证项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“园区管理服务支出项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“恒晖大农业科技有限公司增容1500KVA变压器工程项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“扶助恒晖大农业科技有限公司发展资金项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“2022年农业产业发展专业对口资金（富硒产业奖补）项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“万载县国家农村产业融合发展示范园建设项目设计费项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“工作经费项目支出绩效自评表”如下：

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会（本级）“恒晖大道局部路面下沉开裂和部分挡土墙开裂项目项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

工作经费项目支出绩效评价报告

根据《万载县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（万财字〔2024〕2号）等文件要求，县现代农业产业园管理办公室对2023年度工作经费项目支出实施了绩效评价。现就支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据2016年12月12日县政府相关精神，县财政每年安排100万元工作经费，用于单位管理、服务、零星项目建设等。

（二）项目绩效目标。

本项目目标即2023年新制作宣传栏3个、新增富硒有基地3个、新增富硒认证品种2个、完成3个办公室改造，确保富硒有机基地认证通过率100%，资金及时支付率达95%以上，富硒有机行业主体满意率达90%，擦亮富硒有机品牌，确保富硒有机产业健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和对象

项目支出绩效评价是对预算部门项目支出情况进行评价。评价思路是通过对项目预算资金安排、预算执行情况以及绩效指标实现情况等，从结构分析和效益分析得出评价结果，找出资金使用和管理中的不足并提出改进建议，以达到提升项目管理水平和财政资金使用效率的目的。本次评价的项目是：工作经费项目。

（二）绩效评价方法、评价指标体系

1.评价方法

评价方法主要采用比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

2.评价指标体系

《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）等文件，评价指标包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等10个二级指标，二级指标又细分为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等17个三级指标。

（三）评价实施过程

在单位自评、提交相关佐证材料的基础上，开展绩效评价工作。评价小组通过前期准备、现场评价、报告撰写和报告提交等环节，顺利完成了本次项目支出绩效评价报告工作。

具体实施过程如下：

1.前期准备

2024年 4月17-22日，属于本次项目支出绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了组织人员、拟定资料清单、收集资料等一系列工作。

2.现场评价

2024年4月22-26日，到实施现场核查评价与反馈。主要核查事项包括财政资金的拨付及使用明细，绩效目标的实现情况，为后续进行材料分析及报告撰写做铺垫。

3.满意度调查

2024年4月28日，评价小组采取线上线下的方式进行问卷调查，收集意见与建议。

4.报告撰写

2024年4月26-30日，评价小组根据绩效评价的原理和规范，对收集的数据进行核对、分析，并总结结果、撰写报告。

5.报告提交

2024年4月30日，绩效评价报告撰写完成后，经过内部评审，规定时间内报送万载县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

通过对本项目支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，本项目支出绩效评价综合得分94.7分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
决策	25	25	25	100%	优
过程	15	15	14.9	100%	优
产出	36	36	35.8	99.44%	优
效益	24	24	19	79.2%	中
合计	100	100	94.7	94.7%	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

1.全年预算100万元，实际支出99.505万元，支出预算执行率为99.51%。

（二）项目产出情况

1.计划新制作宣传栏3个，实际制作3个，达到目标值。

2.计划新增富硒有基地3个，实际新增富硒有基地3个，达到目标值。

3.计划新增富硒认证品种2个，实际新增富硒认证品种2个，达到目标值。

4.计划对3个办公室进行改造，实际完成3个办公室改造，达到目标值。

5.计划富硒有机基地认证通过率100%，实际富硒有机基地认证通过率100%，达到目标值。

6.资金及时支付率达95%以上，达到目标值。

（三）项目效益情况

1.社会效益：富硒有机品牌更响，基本达成目标，由于品牌建设需要时间，需加大宣传推介力度。

2.经济效益：富硒有机产值增长率≥5%，完成值4%，由于富硒有机的加工企业少，产品加工值还不高。

3.满意度：通过对富硒有机行业主体开展社会满意率调查，满意率达90%，达到了目标值90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

核心区（恒晖艺术农业景区）艺术公厕工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据2018年9月21日县政府相关会议精神，为迎接2019年省市县旅发大会召开，经县政府研究，2019年4月动工建设3个艺术厕所，2020年10月竣工验收，项目审计结算金额112.290256万元，2023年支付项目工程款53.09537万元。

（二）项目绩效目标。

本项目目标即在2020年完成3个艺术厕所的新建设，缓解园区游客如厕问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和对象

项目支出绩效评价是对预算部门项目支出情况进行评价。评价思路是通过对项目预算资金安排、预算执行情况以及绩效指标实现情况等，从结构分析和效益分析得出评价结果，找出资金使用和管理中的不足并提出改进建议，以达到提升项目管理水平和财政资金使用效率的目的。本次评价的项目是：核心园艺术厕所工程项目

（二）绩效评价方法、评价指标体系

1.评价方法

2.评价指标体系

（三）评价实施过程

具体实施过程如下：

1.前期准备

2024年 4月17-22日，属于本次项目支出绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了组织人员、拟定资料清单、收集资料等一系列工作。

2.现场评价

3.满意度调查

2024年4月28日，评价小组采取线上线下的方式进行问卷调查，收集意见与建议。

4.报告撰写

2024年4月26-30日，评价小组根据绩效评价的原理和规范，对收集的数据进行核对、分析，并总结结果、撰写报告。

5.报告提交

2024年4月30日，绩效评价报告撰写完成后，经过内部评审，规定时间内报送万载县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

通过对本项目支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，本项目支出绩效评价综合得分94.5分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
决策	25	25	24	96%	优
过程	15	15	14.5	96.67%	优
产出	40	40	38	95%	优
效益	20	20	18	90%	优
合计	100	100	94.5	94.5%	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

1.全年预算53.095万元，实际支出53.09537万元，支出预算执行率100%。

（二）项目产出情况

1.计划新建设艺术厕所3个，实际新建3个，达到目标值。

2.计划工程质量合格率达100%，实际验收合格率100%，达到目标值。

3.计划按时完工率达100%，全部按时按量建设完成，达到目标值。

（三）项目效益情况

1.社会效益：计划解决园区1000名游客如厕问题，由于疫情影响，1个艺术厕所封闭在围栏外，右以满足950人如厕问题，达到目标值的95%。

2.满意度：通过对园区企业和游客开展社会满意率调查，满意率达95%，达到了目标值95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

项目2019年4月动工建设3个艺术厕所，2020年10月竣工验收，本次支付工程尾款。

恒晖大农业科技有限公司增容1500KVA

（三台500KVA）变压器工程

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据2013年11月28日县人民政府与谢林翰签署的《万载县国家现代（有机）农业示范区核心园综合建设项目合作开发协议》，政府负责园区的专项输变电（变压器）设施建设。因园区用电需求增大需建设三台500KVA变压器，经县政府研究，工程项目于2021年1月开工建设，2021年5月竣工验收。项目预算金额1808621.86元，审计结算金额1476168.72元，经工程复验收，2023年支付工程项目质保金3.33181万元。

（二）项目绩效目标。

本项目目标即在2021年完成3台500KVA变压器安装，解决园区用电问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和对象

项目支出绩效评价是对预算部门项目支出情况进行评价。评价思路是通过对项目预算资金安排、预算执行情况以及绩效指标实现情况等，从结构分析和效益分析得出评价结果，找出资金使用和管理中的不足并提出改进建议，以达到提升项目管理水平和财政资金使用效率的目的。本次评价的项目是：恒晖大农业科技有限公司增容1500KVA（三台500KVA）变压器工程。

（二）绩效评价方法、评价指标体系

1.评价方法

2.评价指标体系

（三）评价实施过程

在单位自评、提交相关佐证材料的基础上，开展绩效评价工作。评价小组通过前期准备、现场评价、报告撰写和报告提交等环节，完成了本次项目支出绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1.前期准备

2024年4月17-22日，属于本次项目支出绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了组织人员、拟定资料清单、收集资料等一系列工作。

2.现场评价

3.满意度调查

2024年4月28日，评价小组采取线上线下的方式进行问卷调查，收集意见与建议。

4.报告撰写

2024年4月26-30日，评价小组根据绩效评价的原理和规范，对收集的数据进行核对、分析，并总结结果、撰写报告。

5.报告提交

2024年4月30日，绩效评价报告撰写完成后，经过内部评审，规定时间内报送万载县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

通过对本项目支出绩效进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，本项目支出绩效评价综合得分97分，绩效评价等级为“优”。评价得分如下表：

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
决策	25	25	24	96%	优
过程	15	15	15	100%	优
产出	40	40	40	100%	优
效益	20	20	18	90%	优
合计	100	100	97	97%	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

1.全年预算3.332万元，实际支出3.33181万元，支出预算执行率100%。

（二）项目产出情况

1.计划新安装500KVA变压器3台，实际安装3台，达到目标值。

2.计划实现园区用电满足率100%，完全满足园区用电，达到目标值。

3.计划按时完成安装率达100%，全部按时按量安装完成，达到目标值。

（三）项目效益情况

1.经济效益：计划园区企业生产能力提升率达10%以上，由于企业暂时没有全部满负荷投产，企业生产能力提升率达9.5%。

2.满意度：通过对园区企业开展满意度调查，园区企业满意率达100%，达到了目标值100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

该项目是2021年1月开工建设项目，2021年5月竣工验收，2023年通过工程复验收，本次主要是支付工程质量质保金。

附件：

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