万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分  万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）负责万载县国家现代（有机）农业示范区的规划、设、管理、服务；

（二）负责园区的安全生产监管；

（三）负责园区新品种、新技术的引进、试验、示范和展示；

（四）负责园区水电路网讯等公共基础设施的建设和管理；

（五）负责园区的产业发展、招商引资、协调服务；

（六）落实县委县政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会。

本部门2022年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计409.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少110.48万元，下降100%；本年收入合计409.04万元，较2021年增加162.65万元，增长66.0%，主要原因是：增加了园区建设经费和宜春国家农业科技园万载园整改提升经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入409.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计409.04万元，其中本年支出合计409.04万元，较2021年增加61.72万元，增长17.8%，主要原因是增加了园区建设经费和宜春国家农业科技园万载园整改提升经费；年末结转和结余0万元，较2021年减少9.56万元，下降100%，主要原因是：没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出246.81万元，占60.3%；项目支出162.23万元，占39.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为139.28万元，决算数为409.04万元，完成年初预算的293.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为13.87万元，决算数为16.80万元，完成年初预算的121.1%，主要原因是：调整增加了社保基数。

（二）卫生健康支出年初预算数为5.60万元，决算数为5.86万元，完成年初预算的104.6%，主要原因是：调整增加了医保基数。

（三）住房保障支出年初预算数为16.16万元，决算数为16.26万元，完成年初预算的100.6%，主要原因是：年度人员工资调整。

（四）农林水支出年初预算数为103.65万元，决算数为370.12万元，完成年初预算的357.1%，主要原因是：增加了园区建设经费和宜春国家农业科技园万载园整改提升经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出246.81万元，其中：

（一）工资福利支出189.62万元，较2021年减少3.23万元，下降1.7%，主要原因是：调出1人。

（二）商品和服务支出55.18万元，较2021年减少21.76万元，下降28.3%，主要原因是：减少了其它交通费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年持平，主要原因是：没有这方面的支出。

（四）资本性支出2.01万元，较2021年增加2.01万元，增长100.0 %，主要原因是：采购了4台电脑。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.46万元，决算数为3.46万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是没有发生因公出国（境）。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有预算因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有发生因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.46万元，决算数为3.46万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是：节约了开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制了公务接待。全年国内公务接待25批，累计接待311人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是：单位没有购置公务用车预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是：单位没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金263.51万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“项目可行性研究报告编制费用”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，按时间节点完成《万载县国家农村产业融合发展示范园建设项目可行性研究报告》和《资金申请报告》编制，并成功申报了1个2000万元项目。该笔费用也全部按预算要求用于编制两报告费用。对其结果进行综合统计、分析，最后综合测评结果为100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出409.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过对单位2022年整体支出情况进行评价，最终形成的自评分为97.5分。今后我单位将继续完善资金管理措施，建立长效监督机制，提高财务工作水平，确保各项资金的安全合理使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会

2022年度部门绩效自评总报告

根据《万载县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（万财绩〔2023〕1号）文件要求，我单位开展了2022年整体支出绩效自评，现将我单位部门绩效自评总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会2022年度财政拨款预算项目6个，其中工作经费类项目3个，工程类项目3个。我单位对以上6个项目均完成了项目支出绩效自评，分别填列了年初设定的目标，全年实际完成情况以及年度绩效完成情况（见各项目自评表）。

二、单位自评工作开展情况

我单位组织成立了绩效评价小组，评价小组听取财务线关于单位2022年运行情况的汇报，了解单位资金使用情况和项目建设完成情况及资金支付情况，查阅了2022年1月-12月财务会计报表、会计凭证，审核单位资金整体支出情况。通过了解核查，认为2022年资金使用符合相关财经规定和资金管理规定，资金拨付程序完整，票据资料齐全。

通过对单位2022年项目支出绩效进行自评，本单位有5个项目的自评为优，1个项目为差。今后我单位将继续完善资金管理措施，建立长效监督机制，提高财务工作水平，确保各项资金的安全合理使用。

三、综合评价结论

此次自评得份根据项目执行情况指标进行评分，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为40分，效益指标类指标权重为40分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分。

万载县国家现代（有机）农业示范区管委会有5个项目支出事项严格按照预算执行，没有超预算安排支出，项目资金按照相关要求及单位内部管理制度执行；有1个项目因建设程序复杂，项目还在按程序实施，暂自评为差。

四、绩效目标完成情况总体分析

1.投入情况分析。根据项目预算的绩效目标，对预算进行了分步划拨，能够为更好的履行工作职能，使服务对象和施工单位更加满意本单位的服务。

2.执行管理情况分析。严格执行财政部门的预算制度和相关财务制度，根据本单位的实际需求，对本单位的所有项目的经济活动进行预算安排，依法全面履行职责，充分保障了工作的高效以及提升社会效益，确保资金的利益最大化。

3.成本控制方面分析，严格执行国家相关规定，严格执行单位内部管理制度，合理安排资金的使用。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

万载县国家现代（有机）农业示范区管委会2022年度有1个项目因建设程序复杂，项目还在按程序实施，项目经费执行情况有点滞后。在下一年度中，我单位将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度项目预算的重要依据，进一步加强内部控制，完善项目管理。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“整体支出绩效自评报告”、“项目可行性研究报告编制费用”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包含基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

第五部分  附  件