目　  录 

第一部分 万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分    万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标申报表》

第四部分      名词解释

第一部分    万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会单位概况

一、部门主要职责

万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会是主管现代农业示范园区工作的县人民政府直属机构，主要职责是：

1.负责万载县现代农业示范园区的建设、规划、管理、服务;

2.负责园区的安全生产监管；

3.负责园区新品种、新技术的引进、试验、示范和展示；

4.负责园区水电路网讯等公共基础设施的建设和管理；

5.负责园区的产业发展、招商引资、协调服务；

6.落实县委县政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

   （一）万载县国家现代（有机）农业示范区管委会共有预算单位1个，包括万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会本级。编制人数20人，全部补助事业编制20人。实有人数15人。

    本部门内设机构4个：办公室、招商引资股、园区建设股、监督股。

   （二）其他说明事项

    无

第二部分 万载县国家现代（有机）农业示范区管委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2021年县万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会收入预算总额为148.02万元，较上年预算安排增加10.99万元，其中：财政拨款收入130.82万元，占收入预算总额的88.38%，较上年预算安排增加12.19万元；上年结转结余17.20万元，占收入总额的11.62%，较上年预算安排减少1.19万元。

（二）部门预算支出情况

2021年县国家现代（有机）农业示范区管理委员会支出预算总额为148.02万元，较上年预算安排增加10.99万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出130.82万元，占支出预算总额的88.38%，较上年预算安排增加12.19万元，包括工资福利支出121.58万元、商品和服务支出9.24万元、对个人和家庭补助0万元；项目支出17.20万元，占支出预算总额的11.63%，较上年预算安排减少1.19万元，包括商品和服务支出16.75万元、资本性支出0.45万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出14.46万元，占支出预算总额的9.76%，较上年预算安排增加1.31万元；卫生健康支出5.95万元，占支出预算总额的4.02%，较上年预算安排增加1.16万元；住房保障支出10.31万元，占支出预算总额的6.97%，较上年预算安排增加0.93万元;农林水事务支出117.30万元,占支出预算总额的79.25%,较上年预算安排增加7.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出121.58万元，占基本支出和项目支出预算总额的82.13%，较上年预算安排增加11.58万元；商品和服务支出25.99万元，占基本支出和项目支出预算总额的17.57%，较上年预算安排减少0.08万元；资本性支出0.45万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.3%，较上年预算安排减少0.5万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年财政拨款支出预算130.82万元，占支出预算总额的88.38%，较上年预算安排增加12.19万元。

按支出功能分类划分：卫生健康支出5.95万元，占财政拨款支出的4.55%，较上年预算安排增加1.16万元；住房保障支出10.31万元，占财政拨款支出的7.88%，较上年预算安排增加0.93万元；社会保障和就业支出14.46万元，占财政拨款支出的11.05%，较上年预算安排增加1.31万元；农林水事务支出100.10万元，占财政拨款支出的76.52%，较上年预算安排增加8.79万元。

按支出经济分类划分：基本支出130.82万元，占财政拨款支出的100%，较上年预算安排增加12.19万元，包括：工资和福利支出121.58万元，商品和服务支出9.24万元；项目支出0万元。

（四）政府性基金支出安排情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

（六）政府采购安排情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0台 。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，进行了绩效评价的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会“三公”经费年初预算安排8.72万元，较上年减少1.53万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费8.72万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费8.72万元（其中财政拨款中安排0.95万元，其他收入中安排7.77万元），包括：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费8.72万元，比上年减少1.53万元，主要原因是:节约公务接待费用。    

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是:我单位没有公务用车。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是:我单位没有公务用车购置经费预算。

第三部分 万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分      名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。