万载县烟花爆竹产业服务中心2022年度部门决算

目  录

第一部分  万载县烟花爆竹产业服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  万载县烟花爆竹产业服务中心部门概况

一、部门主要职能

（一）承担烟花爆竹历史、文化宣传，产品推介，产业招商，金融服务。

（二）承担新产品、新材料、新工艺、新机械研发，产业人才培训。

（三）承担企业进出口协调等技术支撑和服务保障职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县烟花爆竹产业服务中心本级。

本部门2022年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计225.01万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元；本年收入合计225.01万元，较2021年增加225.01万元，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入225.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计225.01万元，其中本年支出合计225.01万元，较2021年增加225.01万元，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位且年末没有财政拨款结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出128.73万元，占57.2%；项目支出96.28万元，占42.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 0万元，决算数为225.01万元。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为37.71万元。主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，无年初预算安排。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为1.10万元。主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，无年初预算安排。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.47万元。主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，无年初预算安排。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为49.05万元。主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，无年初预算安排。

（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为1.18万元。主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，无年初预算安排。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为130.58万元。主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，无年初预算安排。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为4.92万元。主要原因是：本单位是2022年新增预算单位，无年初预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.73万元，其中：

（一）工资福利支出74.94万元，较2021年增加74.94万元，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位。

（二）商品和服务支出50.59万元，较2021年增加50.59万元，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位且本年度没有此项支出。

（四）资本性支出3.2万元，较2021年增加3.2万元，主要原因是：本单位是2022年新增预算单位。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有因公出国（境）预算安排且本单位是2022年新增预算单位。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有公务接待费预算安排且本单位是2022年新增预算单位。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有公务接待费预算安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：没有公务用车购置及运行维护费预算安排且本单位是2022年新增预算单位，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有公务用车购置费预算安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：没有公务用车运行维护费预算安排且本单位是2022年新增预算单位，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10.49万元，占项目支出总额的10.9%。    

组织对“市场拓展（产品推介）”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，根据《万载县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》万财绩[2023]1号文件要求，我单位成立项目支出绩效评价领导小组，围绕绩效评价指标体系，采取评分和评级相结合的方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，对市场拓展（产品推介）项目进行综合评分，评价得分为95分，评价等级为优。

县烟花爆竹产业服务中心是2022年新增预算单位，无年初预算安排，故没有组织开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.本部门项目绩效目标情况

2022年县烟花爆竹产业服务中心项目绩效总目标：强化市场拓展，推介万载花炮，展示万载花炮文化，提升万载花炮知名度。

2.单位自评工作开展情况

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，根据《万载县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》万财绩[2023]1号文件要求，我单位对纳入2022年预算管理的财政资金项目支出绩效组织开展自评工作，按照文件要求一级指标分值设置进行自评打分，所有项目支出绩效自评通过江西省预算管理一体化系统进行填报后上报到县财政局。

3.评价结论

我部门所有项目支出绩效自评得分附表如下：

4.绩效目标完成情况总体分析

一是预算执行率达到69.9%，基本完成年度绩效目标；二是所有项目成本都控制在预算内，已完成年度绩效目标值；三是所有项目产出指标都已完成年度指标值；四是所有项目效益指标基本达到年度指标值；五是所有项目满意度指标基本达到年度指标值。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：项目绩效目标不够细化、量化，导致项目没有达到预期的效果。

改进措施：努力抓好绩效目标管理工作。在申报项目时，应编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

将项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析，严格按规定管理和使用项目资金，确保专款专用，发挥应有效果。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“市场拓展（产品推介）项目”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 
 名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（七） 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件