万载县烟花爆竹产业服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 万载县烟花爆竹产业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县烟花爆竹产业服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 万载县烟花爆竹产业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 万载县烟花爆竹产业服务中心概况

一、部门主要职责

主要承担烟花爆竹历史、文化宣传，产品推介，产业招商，金融服务，新产品、新材料、新工艺、新机械研发，产业人才培训，企业进出口协调等技术支撑和服务保障职能。 

二、机构设置及人员情况

1.纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位1个，即：万载县烟花爆竹产业服务中心本级。

2.纳入本部门2022年部门编制人数16人，其中：全部补助事业编制16人。实有人数9人，全部补助事业编制9人。

第二部分 万载县烟花爆竹产业服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县烟花爆竹产业服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县烟花爆竹产业服务中心收入预算总额为123.57万元，较上年预算安排增加123.57万元，其中：财政拨款收入123.57万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加123.57万元；其他收入0万元，与上年预算安排持平；上年结转结余0万元，与上年预算安排持平。

（二）支出预算情况

2023年县烟花爆竹产业服务中心支出预算总额为123.57万元，较上年预算安排增加123.57万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出113.57万元，占支出预算总额的91.91%，较上年预算安排增加113.57万元，包括工资福利支出109.07万元、商品和服务支出4.5万元；项目支出10万元，占支出预算总额的8.09%，较上年预算安排增加10万元，包括工资福利支出2.76万元、商品和服务支出7.24万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出85.72万元，占支出预算总额的69.37%，较上年预算安排增加85.72万元；社会保障和就业支出12.76万元，占支出预算总额的10.33%，较上年预算安排增加12.76万元；卫生健康支出4.2万元，占支出预算总额的3.4%，较上年预算安排增加4.2万元；住房保障支出10.89万元，占支出预算总额的8.81%，较上年预算安排增加10.89万元；灾害防治及应急管理支出10万元，占支出预算总额的8.09%，较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出111.83万元，占基本支出和项目支出预算总额的90.5%，较上年预算安排增加111.83万元；商品和服务支出11.74万元，占基本支出和项目支出预算总额的9.5%，较上年预算安排增加11.74万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算123.57万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加123.57万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出85.72万元，占财政拨款支出的69.37%，较上年预算安排增加85.72万元；社会保障和就业支出12.76万元，占财政拨款支出的10.33%，较上年预算安排增加12.76万元；卫生健康支出4.2万元，占财政拨款支出的3.4%，较上年预算安排增加4.2万元；住房保障支出10.89万元，占财政拨款支出的8.81%，较上年预算安排增加10.89万元；灾害防治及应急管理支出10万元，占财政拨款支出的8.09%，较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分：基本支出113.57万元，占财政拨款支出的91.91%，较上年预算安排增加113.57万元，包括工资福利支出109.07万元、商品和服务支出4.5万元；项目支出10万元，占财政拨款支出的8.09%，较上年预算安排增加10万元，包括工资福利支出2.76万元、商品和服务支出7.24万元。

（四） 政府性基金情况

2023年县烟花爆竹产业服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

2023年县烟花爆竹产业服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

本部门不属于行政机关单位或参照公务员管理的事业单位。

（七） 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）市场拓展(产品推介)项目情况说明

（1）项目概述：邀请1个重点省市花炮产品交易会到万载召开，分批次邀请部分重点花炮客商组团到万载实地考察；精心组织县内企业积极参加全国各地花炮行业产品交易会、展销会，统一形象宣传，统一产品展示。

（2）立项依据：《万载县烟花爆竹转型升级集中区建设工作实施方案》（万办发[2021]9号）

（3）实施主体：万载县烟花爆竹产业服务中心

（4）实施方案：关注各地市场信息和政策动态，及时组织县内企业参加全国各地花炮行业产品交易会、展销会，加强与花炮企业的沟通协调，动员企业积极参与样品展示、样品燃放评比等活动，充分宣传和展示万载花炮和万载花炮人的精气神。

（5）实施周期：2023年1月至2023年12月。

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标和指标：（详见项目绩效目标表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县烟花爆竹产业服务中心“三公”经费一般公共预算安排7.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）费预算安排。

公务接待费7.9万元，比上年增加7.9万元，主要原因是：本单位为2023年新增预算单位，上年无预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元, 主要原因是：没有公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公务用车 建议修改为 公务用车购置费预算安排。。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无