目  录

第一部分 皮防所部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  万载县皮肤病防治所部门概况

一、部门主要职能

县皮肤病防治所是全额拨款股级单位，隶属县卫健委管理，主要职责是：承担全县麻风病预防、治疗、管理工作，采取多种形式宣传麻风病防治知识的宣传，发展皮肤病专科医院，指导全县麻风病防治工作，按照上级要求，对全县麻风病疫情的统计、汇总和分析，并及时上报有关部门；规范管理现有麻风病患者，定期随访，密切关注麻风病患者情况；以及对急慢性荨麻疹、湿疹、慢性皮炎、带状疱疹、白癜风、银屑病等各类皮肤性疾病的预防与治疗。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万载县皮肤病防治所本级。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计500.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计500.34万元，较2021年增加53.99万元，增长12.1%，主要原因是：事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入110.15万元，占22.02%；事业收入390.19万元，占77.98%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计500.34万元，其中本年支出合计500.34万元，较2021年增加53.99万元，增长12.1%，主要原因是：事业收入增加，其相应的医疗成本增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 500.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 56.39万元，决算数为110.15万元，完成年初预算的195.34%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为7.32万元，决算数为9.69万元，完成年初预算的132.38%，主要原因是：人员异动。

（二）卫生健康支出年初预算数为43.86万元，决算数为94.96万元，完成年初预算的216.51%，主要原因是：年中追加事业单位租金预算。

（三）住房保障支出年初预算数为5.21万元，决算数为5.49万元，完成年初预算的105.37%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.15万元，其中：

（一）工资福利支出57.99万元，较2021年增加20.44万元，增长54.43%，主要原因是：增加全额拨款人员。

（二）商品和服务支出49.81万元，较2021年增加1.83万元，增长3.81%，主要原因是：租金上调。

（三）对个人和家庭补助支出 2.35万元，较2021年减少0.07万元，下降2.89%，主要原因是：生活补助金减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因：本所无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.5万元，决算数为1.4万元，完成全年预算的93.3%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本所无安排因公出国事务。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本所无安排因公出国事务。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.5万元，决算数为1.4万元，完成全年预算的93.3%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是控制公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制在预算范围内。全年国内公务接待 21批，累计接待110人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为上级单位检查和基层卫生院之间的业务交流和学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本所无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本所无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本所无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本所无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。    

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出   0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门预算执行良好，基本支出控制在预算范围内，严格按要求使用财政拨款资金，基本完成了当年任务目标，确保我所正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度无项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价情况

2022年度无项目支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

无附件