（2022年5月31日在高城镇第三届人大第二次会议上）

高城镇财政所   刘小坚

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2021年高城镇财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，是中国全面建成小康社会实现第一个百年奋斗目标之后，开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。全镇财政工作以改革体制、创新机制、强化管理、加速发展为突破口，以扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务为目标，大力组织收入，全面完成了全年财政预算收支任务，实现了财政收支平衡，确保了全镇各项社会事业全面发展，实现了“十四五”良好开局。

2021年实现财政总收入8124万元，其中税收收入7684万元，非税收入440万元，完成预算目标的101.6%；实现一般公共预算收入3458.8万元；上划中央收入和省级收入4665.2万元。

2021年一般公共预算支出为6439.6万元，基金预算支出为941.9万元。合计全年预算支出7381.5万元。

本年支出6439.5万元,主要支出项目执行情况是（包括上级专项追加支出等）：一般公共服务支出2732.6万元，其中人大9万元、政协1万元、税收事务100万元、共产党事务40.6万元、政府及相关机构事务1010万元;行政单位医疗27万元、文体与传媒及人员支出50万元、公共安全支出42万元、社会保障和就业及人员支出69万元、科技节能130万元、农林水支出542万元（其中其他农业104万元，对村民委员会和村党支部补助支出276万）、住房公积金支出50万元、其他教育支出617万元、扶持企业发展支出39万元、城乡社区环境卫生支出6万元。

上解支出3706.9万元，主要支出项目执行情况是：教育支出经费上划3000.6万元，卫生院支出经费上划25万元，村组社区干部报酬增加上划56万，敬老院人员经费上划12.5万元，高龄老人补助上解47.8万元，基层动物防疫及村级防检工资上解10.1万元，新农合工作经费上划1.6万元 ，机场专项上解10.3万元，安监工作经费上划24.5万元，税改专项14.9万元，三税增量及税收征收经费上解318.9万元，机关事业退休人员社保发放资金缺口及养老保险清算上解226.5万元，体制上解12万元，其他专项上解15.2万元，人员调配上解 -72.1万元，其他零星上解3.1万元。

基金预算收支941.9万元。

2021年实现一般公共预算收入3458.8万元，上级补助收入2980.8万元和上年结余0.2万元，剔除当年一般公共预算支出6439.5万元,预算收支平衡略有结余。

从以上预算执行情况来看，2021年我镇财政总收入，一般公共预算收入均较好完成县委、县政府下达的预算收入目标。通过全镇干部群众共同努力，财政管理及资金使用显得更为规范，财政保障机制显得更加有力。但是，我们应清楚的看到我镇当前财政工作还存在一些问题和挑战。一是财政收入总量不大和财政收入质量偏低；二是财政收支矛盾还很突出，收入增长比例滞后于支出增长比例；三是财政收支管理工作必须进一步加强。这些问题我相信通过镇党政班子的正确领导和全镇人民的共同努力一定能够得到解决。

二、2022年财政预算草案

2022年财政工作总基调是“稳字当头，稳中求进”，继续做好“六保六稳”工作，坚决落实中央八项规定大力压缩一般性支出。依据今年我镇经济社会实际情况，编制镇财政预算（草案）如下：

预算收入安排：一般公共预算收入3049万元、补助收入2277万元、上年结余0.3万元，预算收入合计5326.3万元，上解支出3106万元（含教育支出2264万元，不含生均经费335万元、绩效332万元、特岗教师127万元，教育支出合计3058万元），可用财力2220.3万元。

预算支出安排：人大政协 6.8万元，政府及相关机构事务1160.9万元，税收事务50万元，党委及相关机构事务43.9万元，卫生健康支出56万元，其他教育支100万元，农林水事务120万元，村级组织支出280万元，公共安全支出55万元，社会保障和就业支出79万元，节能、环保、科技、文化、广播影视等其它支出30万元，住房改革及其他支出58.7万元，扶持企业发展支出130万元，巩固脱贫衔接乡村振兴50万元合计2220.3万元。

各位代表，在实现第二个百年奋斗目标前进道路上，做好2022年财政工作任务更加艰巨，我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府正确领导下，自觉接受人大监督，主动作为，积极应对挑战。在财政收支矛盾十分突出，支出包袱十分沉重的情况下，为确保预算目标的实现，我们必须进一步完善收入征管机制、完善财政保障机制、完善财政监督机制、优化财政资金支出结构，开源节流，增收节支，加强财政资金使用绩效管理，加大招商引资引企力度，增加财政总收入和一般公共预算收入。为建成富强、民主、文明、和谐的高城镇齐心协力，奋发进取。

2022年高城镇预算公开表格