万载县公安局2023年部门预算

目 录

    第一部分 万载县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万载县公安局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

 第三部分 万载县公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

 第一部分 万载县公安局概况

    一、部门主要职责

万载县公安局是维护社会安定和谐、打击违法犯罪的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：

预防、制止、侦查危害国家安全、破坏社会治安的刑事犯罪活动；警戒看守所、拘留所，协同有关部门教育改造违法犯罪人员；制止违反治安管理的行为，实施治安行政处罚；组织实施并指导监督全县公共信息网络安全保卫工作；组织实施禁毒和缉毒工作；组织实施本县公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行等有关管理工作；管理全县烟花鞭炮产销安全和对原材料进行安全监管，查处违规作业和违法行为；管理户籍和居民身份证，管理城乡道路交通秩序，维护公共场所和特种行业的治安秩序；管理集会游行示威活动；管理非军事系统的枪支弹药及危险物品；监督指导内保单位的安全保卫工作；协同有关部门维护林区、矿区和水库区的治安秩序，保护国家资源；指导治安保卫组织的工作；向公民进行法制宣传工作，参加抢险救灾工作。

二、机构设置及人员情况

本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位有万载县公安局和万载县公安局森林分局。

2、人员情况：县公安局本级共有预算单位1个。编制人数445人，其中：行政编制363人、工勤编3人，全额补助事业编制79人。实有人数612人，其中：在职人数498人，包括行政人员352人、工勤编1人，全额补助事业人员78人，人事代理67人；离休人员1人；退休人员113人。

第二部分 万载县公安局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 万载县公安局2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

（-）收入预算情况

2023年县公安局收入预算总额为9129.26万元，较上年预算安排增加1313.84万元，其中：财政拨款收入8769.26万元，占收入预算总额的96.06%，较上年预算安排增加953.84万元；其他收入360万元，占收入预算总额的3.94%，较上年预算安排增加360万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排（增加）减少0万元。

（二）支出预算情况

2023年县公安局支出预算总额为9129.26万元，较上年预算安排增加1313.84万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出8710.26万元，占支出预算总额的95.41%，较上年预算安排增加1475.87万元，包括工资福利支出6808.45万元、商品和服务支出1757.86万元、对个人和家庭补助133.95万元、资本性支出10万元；项目支出419万元，占支出预算总额的4.59%，较上年预算安排减少162.03万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出7078.93万元，占支出预算总额的77.54%，较上年预算安排增加590.26万元；社会保障和就业支出797.83万元，占支出预算总额的8.74%，较上年预算安排增加252.72万元；卫生健康支出251.97万元，占支出总额的2.76%，较上年预算安排增加16.81万元；住房保障支出640.54万元,占支出总额的7.02%，较上年预算安排增加94.04万元；其他支出360万元，占支出总额的3.94%，较上年预算安排增加360万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6808.45万元，占支出预算总额的74.57%，较上年预算安排增加787.34万元；商品和服务支出2117.86万元，占支出预算总额的23.21%，较上年预算安排增加357.35万元；对个人和家庭的补助133.95万元，占支出预算总额的1.47%，较上年预算安排增加100.14万元；资本性支出10万元，占支出预算总额的0.11%，较上年预算安排增加10万元；其他支出59万元，占支出预算总额的0.64%，较上年预算安排增加59万元。

（三） 财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算8769.26万元，占支出预算总额的96.06%，较上年预算安排增加953.84万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出7078.93万元，占财政拨款支出的80.72%，较上年预算安排增加590.26万元；卫生健康支出251.97万元，占财政拨款支出的2.87%，较上年预算安排增加16.82万元；住房保障支出640.54万元，占财政拨款支出的7.3%，较上年预算安排增加94.04万元；社会保障和就业支出797.83万元，占支出预算总额的9.11%，较上年预算安排增加252.73万元。

按支出经济分类划分：基本支出8710.26万元，占财政拨款支出的99.32%，较上年预算安排增加1475.87万元，包括：工资和福利支出6808.45万元，商品和服务支出1757.86万元，对个人和家庭的补助133.95万元，资本性支出10万元；项目支出59万元，占财政拨款支出的0.68%，较上年预算安排减少522.03万元，包括其他相关支出59万。

（四）政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行费预算1757.86万元，比2022年预算减少2.65万元，下降0.15%，其中包括办公费311.5万及印刷费21.5万、咨询费5万、邮电费101万、 差旅费191万、会议费1.5万、福利费、日常维修费51万、租赁费20.8万、培训费21万、公务接待费55万、专用材料费2万及一般设备购置费3.24万、劳务费13.28万、办公用房水电费169.6万、办公用房取暖费51万、办公用房物业管理费2万、公务用车运行维护费302.99万、工会经费151.35万以及其他交通费用223.2万、其他商品服务支出59.9万。

（七） 政府采购情况

2023年部门政府采购总额10万元，其中： 政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八） 国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，公安局本级共有车辆78辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车78辆；公安局森林分局共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤车辆8辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。

（九） 看守所运转经费项目情况说明

1.看守所运转经费项目

1） 项目概述：保障在押人员日常生活需要，患病在押人员得到及时医治，维护在押人员合法权益，保障监所各项设备安全稳定运转，圆满完成每一次押解任务，保障监所安全稳定。

2） 立项依据：赣财行【2014】38号

3） 实施主体：万载县公安局

4） 实施方案：该项目实施符合省厅关于在押人员伙食标准要求、满足在押人员所需药品保障、四季被装保障，减轻在押人员经济负担，保障在押人员合法权益、保障刑事诉讼活动顺利。

5） 实施周期：2023年

6） 年度预算安排59万

7） 绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万载县公安局本级“三公”经费一般公共预算安排330万元；公安局森林分局“三公”经费一般公共预算安排27.99万元。其中：

公安局本级公务接待费45万元，比上年减13万元，主要原因是：落实过紧日子政策，减少“三公”支出。公安局森林分局公务接待费10万元，比上年减少2万元，主要原因是厉行节约，进一步规范接待费管理。

公安局本级公务用车运行维护费285万元，比上年减少2万元, 主要原因是：落实过紧日子政策，减少“三公”支出。公安局森林分局公务用车运行维护费17.99万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：进一步加强公车管理。

公安局本级公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年未安排购置公车；公安局森林分局公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年未安排购置公车。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上 学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费取得的收入。

（三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四） 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、

（五） 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位 上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七） 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。        公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安（款）列了的项目以外其他用于公安方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公经费支出：纳入万载县公安局预决算管理的“三公”经费，是指万载县公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是本部门工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映行政服务中心公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映万载行政服务中心按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费支出：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门涉及的专业名词

公安特别业务费：指公安机关使用特殊手段预防和打击犯罪活动，维护国家安全和社会稳定过程中所消耗的经费，具有较强的政策性、机密性和特殊性，是公安办案（业务）经费的重要组成部分。