目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万载县鹅峰乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）主要职能
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹅峰乡政府。政府内设：党政办、农业农村工作办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。
本部门2021年年末编制人数80人（行政35人，事业45人），年末实有70人（行政编29人，事业编41人），退休5人。
第二部分 2021年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
|||||||||
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草案01表 |
|
编制单位：万载县鹅峰乡人民政府 |
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
91,024,442.00 |
82,771,850.48 |
82,771,850.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
18,698,179.00 |
20,322,212.80 |
20,322,212.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
710,000.00 |
128,734.64 |
128,734.64 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
27,318,400.00 |
32,026,699.98 |
32,026,699.98 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
4,880,000.00 |
4,880,000.00 |
4,880,000.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5,357,408.00 |
1,228,094.64 |
1,228,094.64 |
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4,346,885.00 |
3,647,276.65 |
3,647,276.65 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
14,000,000.00 |
8,234,595.34 |
8,234,595.34 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,317,758.00 |
2,264,186.61 |
2,264,186.61 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
9,654,172.00 |
6,103,364.20 |
6,103,364.20 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
133,614.26 |
133,614.26 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
3,250,000.00 |
2,501,431.36 |
2,501,431.36 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
491,640.00 |
1,091,640.00 |
1,091,640.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
91,024,442.00 |
82,831,850.48 |
82,831,850.48 |
本年支出合计 |
58 |
91,024,442.00 |
82,831,850.48 |
82,831,850.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
──── |
──── |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
91,024,442.00 |
82,831,850.48 |
82,831,850.48 |
总计 |
62 |
91,024,442.00 |
82,831,850.48 |
82,831,850.48 |
|
收入决算表 |
|
收入决算表 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草案02表 |
||
|
编制单位：万载县鹅峰乡人民政府 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项 目 |
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
|
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
|
|
合计 |
82,831,850.48 |
82,831,850.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
|
一般公共服务支出 |
20,322,212.80 |
20,322,212.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,692,264.00 |
12,692,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
|
行政运行 |
8,899,082.00 |
8,899,082.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
|
事业运行 |
3,793,182.00 |
3,793,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
|
税收事务 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010799 |
|
其他税收事务支出 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
|
其他一般公共服务支出 |
5,029,948.80 |
5,029,948.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
|
其他一般公共服务支出 |
5,029,948.80 |
5,029,948.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
|
公共安全支出 |
128,734.64 |
128,734.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
|
公安 |
128,734.64 |
128,734.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
|
其他公安支出 |
128,734.64 |
128,734.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
|
教育支出 |
32,026,699.98 |
32,026,699.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
|
普通教育 |
497,699.98 |
497,699.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
|
小学教育 |
497,699.98 |
497,699.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
|
其他教育支出 |
31,529,000.00 |
31,529,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
|
其他教育支出 |
31,529,000.00 |
31,529,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
|
科学技术支出 |
4,880,000.00 |
4,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
|
其他科学技术支出 |
4,880,000.00 |
4,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
|
其他科学技术支出 |
4,880,000.00 |
4,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
1,228,094.64 |
1,228,094.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
|
行政事业单位养老支出 |
1,158,168.00 |
1,158,168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
|
行政单位离退休 |
174,888.00 |
174,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
655,520.00 |
655,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
327,760.00 |
327,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
69,926.64 |
69,926.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
69,926.64 |
69,926.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
|
卫生健康支出 |
3,647,276.65 |
3,647,276.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
|
计划生育事务 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
|
其他计划生育事务支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
|
行政事业单位医疗 |
334,138.65 |
334,138.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
|
行政单位医疗 |
334,138.65 |
334,138.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
|
其他卫生健康支出 |
3,311,938.00 |
3,311,938.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
|
其他卫生健康支出 |
3,311,938.00 |
3,311,938.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
|
节能环保支出 |
8,234,595.34 |
8,234,595.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
|
其他节能环保支出 |
8,234,595.34 |
8,234,595.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
|
其他节能环保支出 |
8,234,595.34 |
8,234,595.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
|
城乡社区支出 |
2,264,186.61 |
2,264,186.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
|
其他城乡社区支出 |
2,264,186.61 |
2,264,186.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
|
其他城乡社区支出 |
2,264,186.61 |
2,264,186.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
|
农林水支出 |
6,103,364.20 |
6,103,364.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
|
水利 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
|
其他水利支出 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
|
扶贫 |
589,900.00 |
589,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
|
其他扶贫支出 |
589,900.00 |
589,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
|
农村综合改革 |
2,960,769.44 |
2,960,769.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,960,769.44 |
2,960,769.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
|
其他农林水支出 |
2,272,694.76 |
2,272,694.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
|
其他农林水支出 |
2,272,694.76 |
2,272,694.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
|
交通运输支出 |
133,614.26 |
133,614.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
|
公路水路运输 |
133,614.26 |
133,614.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
|
公路养护 |
133,614.26 |
133,614.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
2,501,431.36 |
2,501,431.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
2,501,431.36 |
2,501,431.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,501,431.36 |
2,501,431.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
|
住房保障支出 |
1,091,640.00 |
1,091,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
|
保障性安居工程支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
|
其他保障性安居工程支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
|
住房改革支出 |
491,640.00 |
491,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
|
住房公积金 |
491,640.00 |
491,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
|
其他支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
|
彩票公益金安排的支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296099 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支出决算表 |
|
||||||||
|
草案03表 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
编制单位：万载县鹅峰乡人民政府 |
2021年度 |
金额单位：元 |
|
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
|
||
|
合计 |
82,831,850.48 |
15,245,037.27 |
67,586,813.21 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,322,212.80 |
12,692,264.00 |
7,629,948.80 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,692,264.00 |
12,692,264.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
8,899,082.00 |
8,899,082.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010350 |
事业运行 |
3,793,182.00 |
3,793,182.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20107 |
税收事务 |
2,600,000.00 |
0.00 |
2,600,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
2,600,000.00 |
0.00 |
2,600,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,029,948.80 |
0.00 |
5,029,948.80 |
0.00 |
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,029,948.80 |
0.00 |
5,029,948.80 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
128,734.64 |
0.00 |
128,734.64 |
0.00 |
|
|||
|
20402 |
公安 |
128,734.64 |
0.00 |
128,734.64 |
0.00 |
|
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
128,734.64 |
0.00 |
128,734.64 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
32,026,699.98 |
497,699.98 |
31,529,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
497,699.98 |
497,699.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
497,699.98 |
497,699.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
31,529,000.00 |
0.00 |
31,529,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
31,529,000.00 |
0.00 |
31,529,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
4,880,000.00 |
0.00 |
4,880,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4,880,000.00 |
0.00 |
4,880,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,880,000.00 |
0.00 |
4,880,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,228,094.64 |
1,228,094.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,158,168.00 |
1,158,168.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
174,888.00 |
174,888.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
655,520.00 |
655,520.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
327,760.00 |
327,760.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
69,926.64 |
69,926.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
69,926.64 |
69,926.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,647,276.65 |
335,338.65 |
3,311,938.00 |
0.00 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
334,138.65 |
334,138.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
334,138.65 |
334,138.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3,311,938.00 |
0.00 |
3,311,938.00 |
0.00 |
|
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3,311,938.00 |
0.00 |
3,311,938.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
8,234,595.34 |
0.00 |
8,234,595.34 |
0.00 |
|
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8,234,595.34 |
0.00 |
8,234,595.34 |
0.00 |
|
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8,234,595.34 |
0.00 |
8,234,595.34 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,264,186.61 |
0.00 |
2,264,186.61 |
0.00 |
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,264,186.61 |
0.00 |
2,264,186.61 |
0.00 |
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,264,186.61 |
0.00 |
2,264,186.61 |
0.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
6,103,364.20 |
0.00 |
6,103,364.20 |
0.00 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
589,900.00 |
0.00 |
589,900.00 |
0.00 |
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
589,900.00 |
0.00 |
589,900.00 |
0.00 |
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,960,769.44 |
0.00 |
2,960,769.44 |
0.00 |
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,960,769.44 |
0.00 |
2,960,769.44 |
0.00 |
|
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,272,694.76 |
0.00 |
2,272,694.76 |
0.00 |
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,272,694.76 |
0.00 |
2,272,694.76 |
0.00 |
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
133,614.26 |
0.00 |
133,614.26 |
0.00 |
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
133,614.26 |
0.00 |
133,614.26 |
0.00 |
|
|||
|
2140106 |
公路养护 |
133,614.26 |
0.00 |
133,614.26 |
0.00 |
|
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,501,431.36 |
0.00 |
2,501,431.36 |
0.00 |
|
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,501,431.36 |
0.00 |
2,501,431.36 |
0.00 |
|
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,501,431.36 |
0.00 |
2,501,431.36 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,091,640.00 |
491,640.00 |
600,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
491,640.00 |
491,640.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
491,640.00 |
491,640.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：万载县鹅峰乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
草案4表 |
|
|||
|
收 入 |
|
|
|
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
5 |
9 |
10 |
13 |
14 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
91,024,442.00 |
82,771,850.48 |
82,771,850.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
18,698,179.00 |
20,322,212.80 |
0.00 |
20,322,212.80 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
710,000.00 |
128,734.64 |
0.00 |
128,734.64 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
27,318,400.00 |
32,026,699.98 |
0.00 |
32,026,699.98 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
4,880,000.00 |
4,880,000.00 |
0.00 |
4,880,000.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,357,408.00 |
1,228,094.64 |
0.00 |
1,228,094.64 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4,346,885.00 |
3,647,276.65 |
0.00 |
3,647,276.65 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
14,000,000.00 |
8,234,595.34 |
0.00 |
8,234,595.34 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,317,758.00 |
2,264,186.61 |
0.00 |
2,264,186.61 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
9,654,172.00 |
6,103,364.20 |
0.00 |
6,103,364.20 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
133,614.26 |
0.00 |
133,614.26 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
3,250,000.00 |
2,501,431.36 |
0.00 |
2,501,431.36 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
491,640.00 |
1,091,640.00 |
0.00 |
1,091,640.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
91,024,442.00 |
82,831,850.48 |
82,831,850.48 |
本年支出合计 |
59 |
91,024,442.00 |
82,771,850.48 |
60,000.00 |
82,771,850.48 |
60,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
91,024,442.00 |
82,831,850.48 |
82,831,850.48 |
总计 |
64 |
91,024,442.00 |
82,771,850.48 |
60,000.00 |
82,771,850.48 |
60,000.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：万载县鹅峰乡人民政府 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
82,771,850.48 |
15,245,037.27 |
67,526,813.21 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,322,212.80 |
12,692,264.00 |
7,629,948.80 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12,692,264.00 |
12,692,264.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
8,899,082.00 |
8,899,082.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
3,793,182.00 |
3,793,182.00 |
0.00 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
2,600,000.00 |
0.00 |
2,600,000.00 |
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
2,600,000.00 |
0.00 |
2,600,000.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,029,948.80 |
0.00 |
5,029,948.80 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,029,948.80 |
0.00 |
5,029,948.80 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
128,734.64 |
0.00 |
128,734.64 |
|||
|
20402 |
公安 |
128,734.64 |
0.00 |
128,734.64 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
128,734.64 |
0.00 |
128,734.64 |
|||
|
205 |
教育支出 |
32,026,699.98 |
497,699.98 |
31,529,000.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
497,699.98 |
497,699.98 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
497,699.98 |
497,699.98 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
31,529,000.00 |
0.00 |
31,529,000.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
31,529,000.00 |
0.00 |
31,529,000.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
4,880,000.00 |
0.00 |
4,880,000.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4,880,000.00 |
0.00 |
4,880,000.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,880,000.00 |
0.00 |
4,880,000.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
210,000.00 |
0.00 |
210,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,228,094.64 |
1,228,094.64 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,158,168.00 |
1,158,168.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
174,888.00 |
174,888.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
655,520.00 |
655,520.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
327,760.00 |
327,760.00 |
0.00 |
|||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
69,926.64 |
69,926.64 |
0.00 |
|||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
69,926.64 |
69,926.64 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,647,276.65 |
335,338.65 |
3,311,938.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
334,138.65 |
334,138.65 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
334,138.65 |
334,138.65 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3,311,938.00 |
0.00 |
3,311,938.00 |
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3,311,938.00 |
0.00 |
3,311,938.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
8,234,595.34 |
0.00 |
8,234,595.34 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8,234,595.34 |
0.00 |
8,234,595.34 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8,234,595.34 |
0.00 |
8,234,595.34 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,264,186.61 |
0.00 |
2,264,186.61 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,264,186.61 |
0.00 |
2,264,186.61 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,264,186.61 |
0.00 |
2,264,186.61 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
6,103,364.20 |
0.00 |
6,103,364.20 |
|||
|
21303 |
水利 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
280,000.00 |
0.00 |
280,000.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
589,900.00 |
0.00 |
589,900.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
589,900.00 |
0.00 |
589,900.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,960,769.44 |
0.00 |
2,960,769.44 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,960,769.44 |
0.00 |
2,960,769.44 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2,272,694.76 |
0.00 |
2,272,694.76 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,272,694.76 |
0.00 |
2,272,694.76 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
133,614.26 |
0.00 |
133,614.26 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
133,614.26 |
0.00 |
133,614.26 |
|||
|
2140106 |
公路养护 |
133,614.26 |
0.00 |
133,614.26 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,501,431.36 |
0.00 |
2,501,431.36 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,501,431.36 |
0.00 |
2,501,431.36 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,501,431.36 |
0.00 |
2,501,431.36 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,091,640.00 |
491,640.00 |
600,000.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
491,640.00 |
491,640.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
491,640.00 |
491,640.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：万载县鹅峰乡人民政府 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
12,772,049.27 |
302 |
商品和服务支出 |
1,704,418.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,583,444.00 |
30201 |
办公费 |
258,620.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,324,039.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
215,287.00 |
30203 |
咨询费 |
50,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
258,645.00 |
30204 |
手续费 |
20,000.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3,138,461.00 |
30205 |
水费 |
5,063.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
725,446.64 |
30206 |
电费 |
50,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
327,760.00 |
30207 |
邮电费 |
30,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
334,138.65 |
30208 |
取暖费 |
19,490.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
587,802.00 |
30211 |
差旅费 |
191,300.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
491,640.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
153,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
178,818.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,631,785.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
768,570.00 |
30215 |
会议费 |
126,365.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10,780.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
174,888.00 |
30217 |
公务接待费 |
271,299.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
191,768.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
39,504.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
361,210.00 |
30228 |
工会经费 |
408,878.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1,200.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
83,805.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
13,540,619.27 |
公用支出合计 |
1,704,418.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：万载县鹅峰乡人民政府 |
2021年度 |
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
378,685.00 |
355,104.00 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
106,600.00 |
83,805.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
106,600.00 |
83,805.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
272,085.00 |
271,299.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
271,299.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
5 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
341 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
2,710 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：万载县鹅峰乡人民政府 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：万载县鹅峰乡人民政府 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：元 |
|
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：万载县鹅峰乡人民政府 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
5 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
3 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
2 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计8283.19万元，较2020年减少 680.64 万元，下降7.6%；主要原因是预算收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8283.19万元，占100%。没有年初结转收入，以及结转下年收入。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计8283.19万元，其中本年支出合计8283.19万元，较2020年减少680.64 万元，下降7.6%，主要原因是：预算收入减少，压缩开支。
本年支出的具体构成为：基本支出1524.5万元，占18.4%；项目支出6758.69万元，占81.6%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为9102.44万元，决算数为8283.19万元，完成年初预算的91%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1869.82万元，决算数为203.22万元，完成年初预算的108.68%，主要原因是：增人增资，增加绩效等。
（二）公共安全支出年初预算数为71万元，决算数为12.87万元，完成年初预算的18%，主要原因是：调整支出科目。
（三）、教育支出年初预算数为2731.84万元，决算数为3202.67万元，完成年初预算的117%，主要原因是：加大教育支出，保证增长。
（四）文化旅游与体育支出，年初预算数为0万元，决算数为21万元，主要原因是：上级年终追加支出。
（五）科学技术支出，年初预算数为488万元，决算数为488万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初目标。
（六）社会保障和就业支出，年初预算数为535.74万元，决算数为122.81万元，完成年初预算的22.92%，主要原因是：预算收入减少，压缩开支。
（七）卫生健康支出，年初预算数为434.69万元，决算数为364.73万元，完成年初预算的83.92%，主要原因是：预算收入减少，压缩开支。
（八）节能环保支出，年初预算数为1400万元，决算数为823.46万元，完成年初预算的58.82%，主要原因是：预算收入减少，压缩开支。
（九）城乡社区支出，年初预算数为231.76万元，决算数为226.42万元，完成年初预算的98%，主要原因是：预算收入减少，压缩开支。
（十）农林水支出，年初预算数为965.41万元，决算数为610.33万元，完成年初预算的63%，主要原因是：预算收入减少，压缩开支。
（十一）交通运输支出，年初预算数为0万元，决算数为13.36万元，主要原因是：上级专项追加。
（十二）资源勘探工业信息支出，年初预算数为925万元，决算数为250.14万元，完成年初预算的77%，主要原因是：预算收入减少，压缩开支。
（十三）住房保障支出，年初预算数为49.16万元，决算数为109.16万元，完成年初预算的222%，主要原因是：上级专项追加。
（十四）其他支出，年初预算数为0万元，决算数为6万元，主要原因是：上级专项追加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1524.50万元，其中：
（一）工资福利支出1354.06万元，较2020年增加176.80 万元，增长16%，主要原因是：增人增资，，增加绩效。
（二）商品和服务支出170.44万元，较2020年减少0.01万元，主要原因是：严格控制运转经费。
（三）对个人和家庭补助支出76.86万元，较2020年增加56.35万元，增长174%，主要原因是：慰部老干部、老党员等。
（四）资本性支出6140.6万元，较2020年减少949.83万元，下降13.40 %，主要原因是：预算收减少，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.87万元，决算数为35.51万元，完成预算的93.76%，决算数较2020年减少18.2 万元，下降33.88 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %.
（二）公务接待费支出年初预算数为27.21万元，决算数为27.13万元，完成预算的99.7 %，决算数较2020年减少0.39万元，下降1.4 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.38万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年1减少19.14 万元，下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：当年没有购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.66万元，决算数为8.38万元，完成预算的78.61%，决算数较2020年增加1.32万元，增长18 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公车使用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出170.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少69.17万元，降低28.86 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额9.02万元，其中：政府采购货物支出9.02万元。授予中小企业合同金额9.02万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导用车3辆，执法执勤车两辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金8277万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映鹅峰乡机关院内改造项目绩效自评结果。
鹅峰乡机关院内改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鹅峰乡机关院内改造项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为337万元，执行数为343.6万元，完成预算的101 %。主要产出和效果：一是完成政府主楼两层装修；二是院内道路拆除及硬化黑化。评价结果，圆满完成了年初设定的目标。
鹅峰乡机关院内改造项目绩效自评综述：投资343.6万元，经过3个月，完成政府主楼两装修，院内道路拆除及硬化黑化，院内场地硬化黑化，院内给排水等。
附：《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（ 2021年度） |
||||||||
|
实施单位（盖章）：万载县鹅峰乡人民政府 |
|
|
|
|||||
|
项目名称 |
鹅峰乡机关院内房屋及里面改造工程 |
主管部门 |
万载县鹅峰乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
预算执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
337 |
337 |
343.6 |
10 |
101% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
其他资金 |
337 |
337 |
343.6 |
- |
|
- |
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
投资337万元，完成政府主楼两层装修、院内道路拆除及硬化黑化、院内场地硬化黑化和院内排等。 |
投资343.6万元，经过3个月，完成政府主楼两层装修、院内道路拆除及硬化黑化、院内场地硬化黑化和院内排等。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期目标值 |
实际完成值 |
评价得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产 |
产出数量 |
完成政府主楼两层装修、院内道路拆除及硬化黑化、院内砀地硬化黑化。 |
10 |
完成政府主楼两层装修、院内道路拆除及硬化黑化、院内砀地硬化黑化。 |
完成政府主楼两层装修、院内道路拆除及硬化黑化、院内砀地硬化黑化。 |
10 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
产出质量 |
3个月完成，通过监理验收，并交付使用 |
10 |
3个月完成，通过监理验收，并交付使用 |
3个月完成，通过监理验收，并交付使用 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
产出时效 |
3个月完成，通过监理验收，并交付使用 |
10 |
3个月完成，通过监理验收，并交付使用 |
3个月完成，通过监理验收，并交付使用 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
产出成本 |
投资337万元，变动在3%以内 |
10 |
投资337万元，变动在3%以内 |
投资343.6万元，变动在1%以内 |
10 |
按实际工程量结算 |
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
投资337万元，拉动固定资产投资 |
10 |
投资337万元，拉动固定资产投资 |
投资343.6万元，拉动固定资产投资 |
10 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 |
投资337万元，拉动社会就业 |
10 |
投资337万元，拉动社会就业 |
投资337万元，拉动社会就业150人 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益 |
使用环保材料，不造成环境污染 |
10 |
使用环保材料，不造成环境污染 |
使用环保材料，不造成环境污染 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响 |
预计可以使用20年 |
10 |
预计可以使用20年 |
可以使用20年 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
社会各界反映良好，不出现信访问题 |
20 |
社会各界反映良好，不出现信访问题 |
社会各界反映良好，没有出现信访问题 |
20 |
|
|
|
总分（含预算执行率10分） |
100 |
|
|
100 |
|
|||
|
注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； |
||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。 |
||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
||||||||
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
工资福利支出。包括：基本工资、津补贴、社会保险缴费、奖金、其他。
商品和服务支出。包括人头公用经费、公务用车经费、离退休人员公用经费、领导通讯费、工会经费等。
三公经费费：包含有因公出国经费、公车购置及公车运行费、公务接待。三项费用，按照国务院政府要苦日子的要求，逐年递减。
机关运转经费：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。
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