目    录

第一部分  中共万载县委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县委组织部概况

一、部门主要职能

中共万载县委组织部是主管全县组织工作的县委组成部门，主要职责是：

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.办理我县属于县委管理干部有关事项的报批手续，负责提出关于乡镇和县直科级单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部和县委委托县委组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡镇和县直科级单位领导班子的思想作风建设；负责县委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责科级以上干部因公和因私出国（境）审查工作。协助做好国家、省、市有关部门驻我县单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3.研究提出贯彻关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部工作。负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作，坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

4.负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出意见建议。

6.负责全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

7.主管全县干部教育工作，贯彻执行干部教育的方针政策，制订全县干部教育工作规划，负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划。组织县委管理干部和优秀中、青年干部以及组织、人事部门负责人的培训；指导、协调、检查全县干部教育工作；研究和制定有关干部教育工作措施。

8.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责对知识分子工作的指导、检查、综合、协调；直接管理、掌握一批优秀专家和拔尖人才，做好科技副职的选派和管理工作。

9.负责全县参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全县推行公务员制度工作。负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用和选调工作，负责指导法院、检察院机关干部队伍建设；归口管理县委老干部局；督促做好离退休干部的管理工作。

10.负责军队转业干部的安置工作。

11.负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费管理工作。

12.统一领导和协调全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

13.承办县委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括组织部本级。组织部本级内设秘书股、组织一股、组织二股、组织三股、机关工作股、调研信息股、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才工作股、老干部股、干部规划办共13个职能股室。下辖2个事业单位：万载县党建和人才服务中心、万载县老干部活动中心。加挂县直属机关工委、县委老干部局和县公务员局牌子。归口管理县委机构编制委员会办公室。

本部门2021年年末实有人数13人。其中：在职人数13人，包括行政人员9人、工勤编制人员1人，全额事业人员3人；退休人员5人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1015.25万元，其中年初结转和结余272.67万元，较2020年增加78.84万元，增加40.67%；本年收入合计742.58万元，较2020年减少1042.79万元，下降58.4%，主要原因是：系统切换实行零基预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入742.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1015.25万元，其中本年支出合计1015.25万元，较2020年减少691.28万元，下降40.51%，主要原因是：系统切换实行零基预算；年末结转和结余0万元，较2020年减少272.67万元，下降100%，主要原因是：系统切换实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出432.45万元，占42.6%；项目支出582.8万元，占57.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2167.26万元，决算数为1015.25万元，完成年初预算的46.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为426.02万元，决算数为620.08万元，完成年初预算的145.55%，主要原因是：人员异动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.26万元，决算数为20.79万元，完成年初预算的136.24%，主要原因是：人员异动。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.59万元，决算数为7.43万元，完成年初预算的97.89%，主要原因是：人员异动。

（四）农林水支出年初预算数为1707.62万元，决算数为355.79万元，完成年初预算的20.84%，主要原因是：系统切换实行零基预算。

（五）住房保障支出年初预算数为10.76万元，决算数为11.16万元，完成年初预算的103.71%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出432.44万元，其中：

（一）工资福利支出231.83万元，较2020年减少37.18万元，下降13.82 %，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出185.9万元，较2020年减少1.47万元，下降0.79%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出14.71万元，较2020年减少384.54万元，下降96.32%，主要原因是：系统切换实行零基预算。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少18.9万元，下降100%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为7.83万元，完成预算的97.88%，决算数较2020年减少0.4万元，下降4.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长%，主要原因是因公出国（境）事项。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为7.83万元，完成预算的97.88%，决算数较2020年减少0.4万元，下降4.86%，主要原因是从严控制公务开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制公务开支。全年国内公务接待43批，累计接待797人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加减少0万元，增长0下降0%，主要原因是公务用车改革后单位已经没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出185.9万元，较上年决算数减少20.37万元，降低9.88%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额90.5308万元，其中：政府采购货物支出90.5308万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.2955万元，占政府采购支出总额的105.26%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的105.26 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项1个全面开展绩效自评，共涉及资金210万元，占项目支出总额的36.03%。    

组织对“组织经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，按照工作要求，实现党代表和党员活动正常开展，培训工作圆满完成，农村党员干部远程教育网络正常运转，各项具体工作按照时间节点完成到位。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  210万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，组织部贯彻新发展理念，举办了各类主体班次，提升干部专业能力。按照中央和省市要求，认真抓好了乡镇党代会和县党代会的筹备指导和组织召开工作。换届后，坚持强能与严管并举，加强了领导班子和干部队伍建设，党员、人才和干部工作相较得到进一步发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映组织经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，组织经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依照年初计划开展工作，树立正确选人用人导向，统计全县公务员好党员数量，及时撰写材料和收集材料，保证工作完成情况在90%以上的平均水平。通过经费支出，实现各项工作合格合规，统计出错率5%以下，上级检查通过率95%以上，最终实现干部整体素质提升，社会公众及其他单位对单位满意程度进一步提升。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照党章和党规，党代表和党员活动正常开展，根据干部教育培训计划，培训工作圆满完成，农村党员干部远程教育网络正在运转，各项具体工作按照时间节点完成到位。

（二）项目绩效目标。

确保党代表、党员能正常参与各项活动，保障全县党建、干部培训和直属机关工委工作经费，维护农村党员干部远程教育网络，实现各项工作具备供经费和服务保障，确保工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

根据单位预算的绩效目标，设计指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确评价的目的、方法、评价的原则，对部门项目支出绩效进行客观评价，使年初预算资金得到更有效地运用，并对有关项目资金的运用进行调整，使经济利益最大化，不断强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和预算绩效管理水平。

三、绩效评价指标分析

根据项目总经费210万元，依照年初计划开展工作，树立正确选人用人导向，统计全县公务员好党员数量，及时撰写材料和收集材料，保证工作完成情况在90%以上的平均水平。通过经费支出，实现各项工作合格合规，统计出错率5%以下，上级检查通过率95%以上，最终实现干部整体素质提升，社会公众及其他单位对单位满意程度进一步提升。

四、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出；

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学支出（项）：反映单位用于科学技术方面的支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。