目    录

第一部分  中共万载县委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

     决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

        决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共万载县委组织部概况

一、部门主要职能

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2.办理我县属于市委管理干部有关事项的报批手续，负责提出关于乡镇和县直科级单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部和县委委托县委组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡镇和县直科级单位领导班子的思想作风建设；负责县委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责科级以上干部因公和因私出国（境）审查工作。协助做好国家、省、市有关部门驻我县单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

3.研究提出贯彻关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部工作。负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作，坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

4.负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究，制定或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出意见建议。

6.负责全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

7.主管全县干部教育工作，贯彻执行干部教育的方针政策，制订全县干部教育工作规划，负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划。组织县委管理干部和优秀中、青年干部以及组织、人事部门负责人的培训；指导、协调、检查全县干部教育工作；研究和制订有关干部教育工作措施。

8.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责对知识分子工作的指导、检查、综合、协调；直接管理、掌握一批优秀专家和拔尖人才，做好科技副职的选派和管理工作。

9.负责全县参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全县推行公务员制度工作。负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用和选调工作，负责指导法院、检察院机关干部队伍建设；归口管理县委老干部局；督促做好离退休干部的管理工作。

10.负责军队转业干部的安置工作。

11.负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费管理工作。

12.承办县委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：组织部本级。内设秘书股、调研信息股、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部教育股、干部监督股、公务员股、老干部股、人才股。

本部门2020年年末实有人数19人，其中在职人员15人，包括行政编10人、事业编5人；退休人员4人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1979.2万元，其中年初结转和结余193.83万元，较2019年增加10.11万元，增长51.34%；本年收入合计1785.37万元，较2019年增加323.17万元，增长22.1%，主要原因是：党建和人才工作支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1785.37万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1979.2万元，其中本年支出合计   1706.53万元，较2019年增加203.93万元，增长10.36%，主要原因是：党建和人才工作支出增加；年末结转和结余272.67万元，较2019年增加78.84万元，增长40.67%，主要原因是：党建和人才工作支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出874.53万元，占51.25%；项目支出832万元，占48.75%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2484.2万元，决算数为1706.53万元，完成年初预算的68.70%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为523.02万元，决算数为780.46万元，完成年初预算的149.22%，主要原因是：增加了党建三化建设支出。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为230万元，主要原因是：新增创新领军人才短期项目支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为20.46万元，决算数为17.85万元，完成年初预算的87.24%，主要原因是：人员异动。

（四）卫生健康支出年初预算数为8.3万元，决算数为7.49万元，完成年初预算的90.24%，主要原因是：人员异动。

（五）农林水支出年初预算数为1911.16万元，决算数为654.93万元，完成年初预算的34.27%，主要原因是：部分支出列入年初预算，但实际拨付时由财政直接拨付。

（六）住房保障支出年初预算数为12.84万元，决算数为10.79万元，完成年初预算的84.03%，主要原因是：人员异动。

（七）其他支出年初预算数为8.42万元，决算数为5万元，完成年初预算的59.38%，主要原因是：用于省委选调生安置费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出874.53万元，其中：

（一）工资福利支出269.01万元，较2019年减少18.46万元，下降6.42%，主要原因是：人员异动。

（二）商品和服务支出187.37万元，较2019年减少285.04万元，下降60.34%，主要原因是：缩减支出及报表填报变化。

（三）对个人和家庭补助支出399.25万元，较2019年增加348.27万元，增长683.15 %，主要原因是：报表填报变化。

（四）资本性支出18.9万元，较2019年减少1.04万元，下降5.22%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.41万元，决算数为8.23万元，完成预算的87.46%，决算数较2019年减少1.46万元，下降15.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.41万元，决算数为  8.23万元，完成预算的87.46%，决算数较2019年减少1.46万元，下降15.07%，主要原因是从严控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按规定缩减公务接待支出。全年国内公务接待70批，累计接待845人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车改革后单位已经没有公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务公车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出206.27万元，较年初预算数增加181.62万元，增长736.8%，主要原因是：拨付基层相关经费未列入年初预算。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.9万元，其中：政府采购货物支出18.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金210 万元，占一般公共预算项目支出总额的12.31%。   

组织对“组织经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210万元。从评价情况来看，按照党章和党规，实现党代表和党员活动正常开展，根据干部教育培训计划，培训工作圆满完成，农村党员干部远程教育网络正常运转，各项具体工作按照时间节点完成到位。

组织对“中共万载县委组织部”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出210万元。从评价情况来看，组织部贯彻新发展理念，举办了各类主体班次，提升干部专业能力。全县组织4924名帮扶干部结对帮扶9756户贫困群众，实现了帮扶联系全覆盖，全县181个村集体经济经营性收入均超过5万元，脱贫攻坚取得全面胜利，党建、人才和干部工作相较得到进一步发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映组织经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，组织经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将习近平新时代中国特色社会主义思想列为干部学习培训的第一课，贯彻新发展理念，提升干部专业能力，举办了各类主体班12期，培训科级以上干部、村（社区）书记、农村“两小组长”等各级各类干部2600人次。全力以赴抓党建促决战决胜脱贫攻坚，全面完成决胜全面建成小康社会目标任务，充分发挥组织优势，坚决打赢疫情防控阻击战，扎实推进基层党建“三化”建设，基层党组织整体功能有力提升。突出政治标准，领导班子和干部队伍建设全面加强。

（三）部门评价项目绩效评价结果96分。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出；

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学支出（项）：反映单位用于科学技术方面的支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。