中共万载县委政法委员会

2022年度部门决算

目  录

第一部分  中共万载县委政法委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中共万载县委政法委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；

（二）组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议；

（三）根据县委、县政府的总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（四）组织、协调、指导维护社会稳定、防范和处理各类邪教组织问题、社会治安综合治理等工作，推动各项措施的开展落实；

（五）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

（六）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；

（七）针对新时期政法工作出现的新情况、新问题、组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策；

（八）协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；

（九）加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

（十）指导乡镇、部门社会治安综合治理委员会以及综治办工作；

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共万载县委政法委员会，下设5个股室，分别为办公室、综治督导股、维稳指导股、反邪教协调股和政法队伍建设指导股。

本部门2022年年末实有人数22人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1326.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加677.91万元，增长104.6 %；本年收入合计1326.07万元，较2021年增加677.91万元，增长104.6%，主要原因是：以支定收，2022年项目支出增加，导致收入同时增加。2022年支出合计1326.07万元，其中基本支出319.7万元，与2021年相比增加了85.91万元，主要原因为：年中调资、增加了绩效工资支出；项目支出1006.37万元，与2021年相比增加了592万元，主要原因为增加了司法救助、智能安防小区建设、扫黑除恶大数据分析研判系统、成立矛调中心、反邪教工作等项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1326.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1326.07万元，其中本年支出合计1326.07万元，较2021年增加677.91万元，增长104.6%，主要原因是：项目经费有所增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：自2021年以来实行以支定收，单位无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出319.7万元，占24.1%；项目支出1006.37万元，占75.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为435.52万元，决算数为1326.07万元，完成年初预算的304.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为207.14万元，决算数为325.68万元，完成年初预算的157.2%，主要原因是年中调资、增加了绩效工资支出。

（二）公安安全支出年初预算数为175.76万元，决算数为943.46万元，完成年初预算的536.8%，主要原因是增加了司法救助、智能安防小区建设、扫黑除恶大数据分析研判系统、成立矛调中心、反邪教工作等项目支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为19.80万元，决算数为23.33万元，完成年初预算的117.8%，主要原因是社会保障缴费基数增长。

（四）卫生健康支出年初预算数为9.99万元，决算数为10.18万元，完成年初预算的101.9%，主要原因是医疗缴费基数增长。

（五）住房保障支出年初预算数为22.83万元，决算数为23.42万元，完成年初预算的102.6%，主要原因是住房保障缴费基数增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出319.7万元，其中：

（一）工资福利支出253.6万元，较2021年增加58.7万元，增长30.1%，主要原因是：年中调资、增加了绩效工资支出。

（二）商品和服务支出62.55万元，较2021年增加23.66万元，增长60.8%，主要原因是：增加财政专线及平安创建费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.55万元，较2021年增加3.55万元，增长100%，主要原因是：增加了退休人员退休费支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：基本支出中没有发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11万元，决算数为8.06万元，完成全年预算的73.3%，决算数较2021年减少0.57万元，下降6.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为11万元，决算数为8.06万元，完成全年预算的73.3%，决算数较2021年减少0.57万元，下降6.6%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待81批，累计接待835人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出62.55万元，较上年决算数增加23.66万元，增长60.8%，主要原因是：增加了财政专线费用及平安创建费用支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额283.67万元，其中：政府采购货物支出109.93万元、政府采购工程支出173.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额283.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额283.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金1006.37万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“综治工作专项经费”、“肇事肇祸项目经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，总体取得了较好的成绩，特别在社会治理现代化工作水平上得到了很大的提高，政法综治基层基础不断夯实，政法队伍建设不断加强，扫黑除恶工作不断深入，社会治安环境不断向好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1326.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年全县各项政法工作均有序推进并取得了较好的成效，为实现社会治理体系和社会治理能力现代化打下了坚实基础，有力维护了万载政治治安、社会稳定、人民安宁。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、本部门项目绩效目标情况

2022年，在设立单位项目绩效目标前，全面听取了业务部门的意见和计划，由各业务部门具体上报各项工作的计划目标，并根据各业务部门的绩效目标，合理安排了项目资金的支出预算。2022年年中，按照财政部门的相关要求，开展了项目绩效监控工作，及时对偏差较大的目标进行了跟踪和纠偏工作。年终，本单位对全年工作进行了系统的总结，根据2022年各项工作实际完成情况，对各项目认真开展了绩效自评工作。

2、单位自评工作组织开展情况

根据《万载县财政局关于县级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(万财绩[2023]1号)要求，我单位高度重视，迅速组织人员成立绩效评价工作小组，对2022年度财政各项目支出开展绩效评价工作。相关人员通过对本年数据的统计和佐证材料的收集，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映本单位2022年度财政项目支出的实际绩效。

3、综合评价结论

2022年，万载政法委在县委的坚强领导下，认真贯彻落实上级决策部署，聚焦党的二十大安保维稳主线，锚定争创新时代“第一等”政法工作的目标定位，以作示范、勇争先的担当作为，扎实抓好维护社会稳定、推进社会治理、常态化扫黑除恶、加强队伍建设等重点工作，有力维护了万载县政治安全、社会安定、人民安宁。我委紧紧围绕年初制定的工作目标，扎实有效开展各项工作，经绩效评价小组自评，2022年20个项目中，自评为优（100-90分）的项目有14个，自评为良（90-80分）的项目有6个。

4、绩效目标完成情况总体分析

经过自评总结，2022年我委项目绩效目标其中有明显偏差的是：雪亮工程一、二期升级改造及三期施工维护项目、雪亮工程三期前端采购及智能安防小区维护项目、智能安防小区建设项目、政法转移支付项目。通过各个项目的绩效目标完成情况总体来看，除上述绩效目标完成数有明显偏差以外，2022年我部门各项目其他绩效目标均达到预期目标。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次评价工作，我部门及时总结了偏离绩效目标的原因，主要有以下三点：（1）部分项目批复时间较晚，年底还处于挂网公开招标阶段；（2）部分项目工期较长，年底还没有进入交付验收阶段，导致资金无法拨付；（3）项目施工方没有及时提供拨付资料，影响支付进度。

改进措施：一是加强每年的绩效自评结果应用工作，保证把项目绩效目标评价结果的应用落到实处；二是针对2022年的实际工作完成情况，及时调整下一年度的预算，并科学的制订2023年的项目绩效目标；三是继续提高业务部门人员对项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况。

(1)绩效自评结果拟应用情况

我单位将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

(2)绩效自评结果公开情况

我单位将根据财政相关公开要求对预算绩效管理信息及整改落实情况在指定网站予以公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“综治工作经费”、“肇事肇祸工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出等项目以外的其他共产党事务支出。

（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件