中共万载县委政法委员会

部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 中共万载县委政法委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共万载县委政法

委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）、贯彻执行中央、省、市有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）、组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议。

（三）、根据县委、县政府的总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（四）、组织、协调、指导维护社会稳定的工作。

（五）、组织、协调、指导防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

（六）、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（八）、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（九）、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题、组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。

（十）、协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共万载县委政法委员会。

本部门2021年年末实有人数22 人，其中在职人员 17人，离休人员0 人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计648.16万元，其中年初结转和结余162.9万元，较2020年减少6.55万元，下降3.8 %；本年收入合计485.26万元，较2020年减少270.58万元，下降35.8%，主要原因是：节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入485.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 648.16万元，其中本年支出合计648.16万元，较2020年减少114.22万元，下降14.98%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余0万元，较2020年增0减少162.9万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，没有结转金额。

本年支出的具体构成为：基本支出233.79万元，占36.07%；项目支出414.37万元，占63.93%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为638.27万元，决算数为648.16万元，完成年初预算的102%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为275.05万元，决算数为239.13万元，完成年初预算的86.94%，主要原因是：按照上级厉行节约要求，压减了一般性支出。

（二）公共安全支出年初预算数为315.82万元，决算数为370.97万元，完成年初预算的117.46%，主要原因是：参照去年的城乡社区支出在公共安全中列支，今年直接在预算中列支。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为23.83万元，决算数为14.18万元，完成年初预算的59.50%，主要原因是年初预算数偏高。

（四）卫生健康支出年初预算数为9.75万元，决算数为9.93万元，完成年初预算的101.85%，主要原因是社会缴费基数的增长。

（五）住房保障支出年初预算数为13.82万元，决算数为13.95万元，完成年初预算的100.94%，主要原因是住房公积金缴费基数的增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出233.79万元，其中：

（一）工资福利支出194.91万元，较2020年减少37.57万元，下降16.16%，主要原因是：个别人员工资福利单列入项目经费中。

（二）商品和服务支出38.88万元，较2020年减少3.81万元，下降8.9%，主要原因是：在工作中严格控制费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.2万元，下降100 %，主要原因是：节约开支减少不必要的费用。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少8.3万元，增长下降100%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.95万元，决算数为8.63万元，完成预算的72.2%，决算数较2020年减少0.39万元，下降4.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.95万元，决算数为 8.63万元，完成预算的72.2 %，决算数较2020年减少0.39万元，下降4.3%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。全年国内公务接待113批，累计接待630人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为上级部门督查用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出38.88万元，较2020年决算数减少3.81万元，降低8.9%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金129万元，占项目支出总额的50.88 %。

组织对政法机关工作等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出129万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，总体取得了较好的成绩，特别在社会治理现代化工作水平上得到了很大的提高，政法综治基层基础不断夯实，政法队伍建设不断加强，扫黑除恶工作不断深入，社会治安环境不断向好，持续多年实现“五个没有发生”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 129万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全县政法工作规范化、社会治理现代化带来的可喜变化逐渐显现，为实现社会治理体系和社会治理能力现代化打下了坚实基础。

部门决算中项目绩效自评情况。

部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评报告

（ 2021年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

当年部门履职总体目标、工作任务。

当年部门年度整体支出绩效目标。

深入推进抓党建，致力增强人民群众“认同感”；求稳定，着力加强人民群众“满意度”；突重点，全力构建人民群众“获得感”；强基础，努力提升人民群众“安全感”；谋实效，强力固化人民群众“幸福感”等五个层面的工作，政法综治基层基础不断夯实，政法队伍建设不断加强，扫黑除恶工作不断深入，社会治安环境不断向好。持续多年实现“五个没有发生”，即：没有发生重大影响的政治案（事）件、暴恐事件、规模群体性事件、个人极端事件、公共安全事故。全县政法工作规范化、社会治理科学化带来的可喜变化逐渐显现，为实现社会治理体系和社会治理能力现代化打下了坚实基础。

部门预算绩效管理开展情况。

1、2019年预算绩效管理是严格落实《预算法》及县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进单位发展。

根据绩效评价要求，我委成立了绩效评价领导小组，在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，核实收支数据、进行比较分析、查阅会计凭证、发放调查问卷等方式，获取相关资料，对单位履职情况进行综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成本部门整体支出绩效评价报告。按照自评方案的要求，对照各实施内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3、绩效评价结果概况，根据《万载县财政局关于开展2021年预算绩效管理有关工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，按年度对我单位部门整体支出进行了绩效目标评价，并对部门社会公众满意度进行了问卷调查，社会满意度在95%以上，绩效综合评分为94分。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年单位预算收入638.28万元，完成预算收入648.16万元，完成预算收入率102%。预算支出638.28万元，完成预算支出648.16万元，完成预算支出率102%。执行情况：一般公共服务支出年初预算数为275.05万元，决算数为239.13万元，完成年初预算的86.9%； 社会保障和就业支出年初数为23.83万元，决算数为14.18万元，完成年初预算的59.5%。医疗卫生与计划生育支出年初数为9.75万元，决算数为9.93万元，完成年初预算的101.8%。住房保障支出年初数为13.82万元，决算数为13.95万元，完成年初预算的100.9%。其他公共安全支出年初预算315.82万元，决算数为370.97万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

一般公共服务支出年初预算数为275.05万元，决算数为239.13万元，完成年初预算的86.94%； 社会保障和就业支出年初数为23.83万元，决算数为14.18万元，完成年初预算的59.50%。医疗卫生与计划生育支出年初数为9.75万元，决算数为9.93万元，完成年初预算的101.85%。住房保障支出年初数为13.82万元，决算数为13.95万元，完成年初预算的100.94%。其他公共安全支出年初预算315.82万元，决算数为370.97万元。

履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

深入推进“五个抓”，政法综治基层基础不断夯实，政法队伍建设不断加强，扫黑除恶工作不断深入，社会治安环境不断向好。持续多年实现“五个没有发生”，即：没有发生重大影响的政治案（事）件、暴恐事件、规模群体性事件、个人极端事件、公共安全事故。全县政法工作规范化、社会治理科学化带来的可喜变化逐渐显现，为实现社会治理体系和社会治理能力现代化打下了坚实基础。认真完成了省市政法系统及县委县政府交办的全年各项任务。

社会满意度及可持续性影响。

对部门社会公众满意度进行了问卷调查，社会满意度在95%以上，绩效综合评分为94分

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

无

改进的方向和具体措施。

无

绩效自评结果拟应用和公开情况

已按照相关规定在政务公开网进行公开

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出，在本决算中具体指禁毒办工作经费支出。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出，在本决算中具体指政法工作经费、解决全县公共场所安全防护设施建设费、综治办办公楼租赁费、政法转移支付、网格员终端费、维稳工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。