目　  录 

第一部分 中共万载县委政法委员会单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共万载县委政法委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共万载县委政法委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中共万载县委政法委员会单位概况

一、  部门主要职责

中共万载县委政法委员会是主管全县政法工作的县委组成部门（直属机构），主要职责是：负责对全县政法工作提出全局性部署并督促落实；负责社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等政策法规的实施和措施落实；组织开展全县政法领域的调查研究，拟订全县政法工作的重大政策和措施，及时向县委提出建议，参与有关地方性法规的起草修改工作，及时提出立法建议。掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；负责对全县政法工作的督察，组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部，管理县法学会；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共万载县委政法委员会共有预算单位1个，包括县政法委。编制人数14人，其中：行政编制11人，全额事业编制3人。实有人数21人，其中：在职人数17人，包括行政人员14人；全额事业人员3人；退休人员4人。

第二部分 中共万载县委政法委员会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中共万载县委政法委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2022年县委政法单位收入预算总额为435.52万元，较上年预算安排减少202.76万元，其中：财政拨款收入435.52万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少39.85万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少162.91万元。

（二）部门预算支出情况

2022年中共万载县委政法委员会支出预算总额为435.52万元，较上年预算安排减少202.76万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出259.76万元，占支出预算总额的59.64%，较上年预算安排增加10.39万元，包括工资福利支出202.74万元、商品和服务支出56.9万元、对个人和家庭补助0.12万元；项目支出175.76万元，占支出预算总额的40.36%，较上年预算安排减少213.15万元，包括工资福利支出60万元；商品和服务支出105.76万元；资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出207.14万元，占支出预算总额的47.56%，较上年预算安排减少67.91万元；公共安全支出175.76万元，占支出预算总额的40.36%，较上年预算安排减少140.06万元；社会保障和就业支出19.8万元，占支出预算总额的4.55%，较上年预算安排减少4.03万元；卫生健康支出9.99万元，占支出预算总额的2.29%，较上年预算安排增加0.23万元；住房保障支出22.83万元，占支出预算总额的5.24%。

按支出经济分类划分：工资福利支出262.74万元，占基本支出和项目支出预算总额的60.33%，较上年预算安排减少5.78万元；商品和服务支出162.66万元，占基本支出和项目支出预算总额的37.35%，较上年预算安排减少140.08万元；资本性支出10万元，占基本支出和项目支出预算总额的2.3%，较上年预算安排增加13.5万元；对个人和家庭的补助0.12万元，占基本支出和项目支出预算总额的0.02%，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2022年财政拨款支出预算435.52万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少39.85万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出207.14万元，占财政拨款支出的47.56%，较上年预算安排增加1.99万元；公共安全支出175.76万元，占财政拨款支出的40.36%，较上年预算安排减少50.24万元；社会保障和就业支出19.8万元，占支出预算总额的4.55%，较上年预算安排减少0.85万元；卫生健康支出9.99万元，占财政拨款支出的2.3%，较上年预算安排增加0.23万元；住房保障支出22.83万元，占财政拨款支出的5.23%。

按支出经济分类划分：基本支出259.76万元，占财政拨款支出的59.64%，较上年预算安排增加10.39万元，包括：工资和福利支出202.74万元，商品和服务支出56.9万元，对个人和家庭的补助0.12万元；项目支出175.76万元，占财政拨款支出的40.36%，较上年预算安排减少50.24万元，包括：工资和福利支出60万元，商品和服务支出105.76万元，资本性支出10万元。

（四）政府性基金支出安排情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年政法委机关运行经费预算安排56.9万元，较上年预算安排减少3.12万元，主要原因是厉行节约，合理安排，统筹兼顾，整合资源。其中：办公费1.8万元，印刷费1.04万元，邮电费1.24万，差旅费10万元，会议费0.5万元，公务接待费11万元，福利费10.56万元，工会经费8万元，高温津贴1.36万元，取暖费0.41万元，其他交通费用10.92万元，退休人员公用经费0.08万。

（七）政府采购安排情况

2022年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算 10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况

（1）2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金175.76万元，进行了绩效评价的项目 1个，涉及资金115.5万元，即“其他公共安全支出”--政法工作经费。

（2）其他公共安全支出项目情况说明

1. 项目概述：社会治安综合治理经费按全县人口平均1元计算安排，其他工作经费均参照上年度工作量约有变动，具体为社会治安综合治理经费62万元，反邪教工作经费、特殊维稳工作经费、平安万载专项工作经费、综治信息平台工作经费各安排10万元，综治信息平台线路租赁费14.76万元，平安万载专项组经费7.24万元，见义勇为基金3万元，国安工作经费2万元。较上年总体预算安排129万元减少13.5万元，各线工作经费在执行中严格按照预算计划不挪用不超支，坚决完成县委县政府下达的年初政法工作任务，为全县社会稳定经济增长提供良好的环境。

2.立项依据：赣财行[2012]93号、2007年和2008年常务会议第二期、2013年常务会议纪要第三期和第七期、2016年常务会议第12和13期等相关文件和会议精神、2018年2月5日第十六届人民代表大会第三次会议审查批准等。

3.实施主体：中共万载县委政法委员会。

4.实施方案：随着经济的高速发展，为保障社会稳定，提高办事办案效益，鼓励见义勇为英雄人物，确保万载平安，落实维稳及综治工作目标管理责任制，特设立本工作经费。根据以上九项工作目标管理责任在年度内全面落实，成立项目工作专项组，具体负责，依据目标管理、风险评估、制度措施等逐一实施。总体目标为加强和规范政法工作资金管理，提高资金使用效益，严格控制，合理分配，最大限度地使政法工作经费运行透明化，从根本上杜绝违规操作，确保完成上级及县委县政府下达的目标任务。

5.实施周期：2022年1-12月份。

6.年度预算安排：115.5万元。

7.绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共万载县委政法委员会“三公”经费年初预算安排11万元，较上年减少1.2万元，包括：因公出国（境）费0万元、公务接待费11万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。其中“三公”经费一般公共预算安排11万元，包括：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位没有因公出国经费。

公务接待费11万元，比上年减少1.2万元，主要原因是:厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分    名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指2021年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出等项目以外的其他共产党事务支出。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无